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演示賬套

甲股份有限公司（以下簡稱甲公司）為增值稅一般納稅人，銷售產品適用的增值稅稅率為13%,產品銷售價款中均不含增值稅。甲公司適用的所得稅稅率為25%.產品銷售成本按經濟業務逐筆結轉。20×1年度，甲公司發生如下經濟業務及事項：（1）銷售A產品一批，產品銷售價款為800000元，產品銷售成本為350000元。產品已經發出，并開具了增值稅專用發票。同時向銀行辦妥了托收手續，滿足收入確認條件。（2）20×1年5月20日，甲公司收到乙公司因產品質量問題退回的B產品一批，并驗收入庫。甲公司用銀行存款支付退貨款40000元，增值稅5200元，并按規定向乙公司開具紅字增值稅專用發票。退回產品的成本為22000元。（3）按合同要求，將C產品一批發送給丙公司待丙公司驗貨后付款。該批產品的銷售價款為120000元，產品銷售成本為66000元。產品已發出，但不滿足收入確認條件。（4）甲公司收到丙公司確認購貨的通知但銷售款項未支付給甲公司。滿足甲公司確認銷售收入的條件。（5）用銀行存款支付發生的銷售費用12000元（未取得增值稅專用發票），支付管理費用67800元（未取得增值

2021-12-22 22:30

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-12-22 23:33

您好，有什么問題嗎

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