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演示賬套

1.某生產企業為增值稅一般納稅人，2019年12月發生以下業務：（1）銷售給有長期合作關系的客戶10萬件貨物，價目表上注明該批貨物不含稅單價為每件80元，給予5%的折扣，開具增值稅專用發票，在金額欄注明銷售額800萬元，折扣額40萬元；（2）銷售給A商場一批貨物，開具的增值稅專用發票上注明銷售額200萬元，A商場尚未付款提貨；（3）銷售庫存原材料，開具普通發票注明含稅價款26.4萬元；（4）銷售2008年2月購進的生產設備一臺，取得含稅銷售額7.92萬元（該企業未放棄相關減稅優惠）；（5）為生產免稅產品購入一批原材料，取得的增值稅專用發票上注明金額4萬元，增值稅稅額0.52萬元；（6）為生產應稅產品購進一批生產用原材料，取得的增值稅專用發票上注明金額600萬元，增值稅稅額78萬元，已支付貨款并已驗收入庫；向運輸企業（小規模納稅人）支付不含稅運費10萬元，取得增值稅專用發票。（其他相關資料：該企業取得的增值稅專用發票均合規并在當月抵扣）要求：根據上述資料，按照下列序號計算回答問題，每問需計算出合計數。（1）第（4）筆業務應納的增值稅。（2）計算2019年12月該企業應

2021-12-20 22:23

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-21 02:25

你好請把題目完整發一下

齊紅老師解答 2021-12-21 08:18

1）第（4）筆業務應納的增值稅。 7.92/03*0.02=0.0528

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