老師，我8月份開了一張專票出，對方說開錯了，現(xiàn)在要退回來重新開，應(yīng)該怎么做賬呢？還有稅務(wù)上要怎么處理呢？
這個對方退回，對方就是沒有抵扣，你稅務(wù)上開具紅字發(fā)票沖紅就可以
-
Q
7月份收了一張普通發(fā)票，已入賬，8月對方聯(lián)系我司稅率開錯了，并且重新開了一張票過來，稅率錯的那張還不要退回，請問我該如何處理？
-
Q
從4月份發(fā)現(xiàn)供貨商給我開發(fā)票地址開錯了，現(xiàn)在要求對方重新，對方要求發(fā)票給退回去，可是4月份已做賬，退回去票，賬怎么處理呢？
-
Q
老師，我8月份開了一張專票出，對方說開錯了，現(xiàn)在要退回來重新開，應(yīng)該怎么做賬呢？還有稅務(wù)上要怎么處理呢？
-
Q
老師您好，2021年12月8號對方給我們公司開的票，稅號錯了，對于這張發(fā)票應(yīng)該怎么處理呢？如果重新開的話已經(jīng)跨年了，賬務(wù)上需要注意什么呢
-
Q
你好老師，對方去年11月份給我們開了專票，今年3月份發(fā)現(xiàn)不對退回了未認(rèn)證，對方開具了紅字發(fā)票，有重新開了一張，我這邊需要做什么處理呢
熱門問答 更多>
-
申報個稅的時候?qū)ｍ椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
-
你好，我們是國際貨物運輸代理企業(yè)，現(xiàn)在有些付給國外司機的運費？這個我要以什么形式入賬。
-
老師，25年1月份支付公司25年1--12月份，場地租賃費14萬 借：長期待攤 14萬 貸：銀行存款14萬 借：管理費用-場地租賃費1.1666 貸：長期待攤：1.1666 這樣對不對？
-
你好，老師，我公司收到稅務(wù)局電話，是說做納稅評估，也不是專管員，說要看一下賬，我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥，就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到，一般稅務(wù)局會看什么，我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
-
老師，對方幫我公司做勞務(wù)含貨款，支付的草坪款，銀行存款支付了10萬，但是沒有開發(fā)票給我，我要怎么做分錄？
-
固定資產(chǎn)為0，車輛加油費可以計入交通費嗎
-
老師，收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款，除了做這個分錄： 借：銀行存款 貸：實收資本 還需要做其他分錄嗎？比如印花稅怎么體現(xiàn)呢？
-
老師，24年收到發(fā)票未支付，25年才支付 支付后，裝訂憑證，是否要在支付憑證后面，再附一次24年收到的發(fā)票？
-
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活，能干嗎，合規(guī)嗎？
-
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
會計上怎么做賬，下個月報稅怎么弄啊
你還會開具正確的發(fā)票給他嗎
要啊，重新再一張過去
如果金額是一樣的話，那你相當(dāng)于沒有開票啊
金額不一樣，退回來的金額是20261.82，重新開的是29613.79
金額如果開一樣，就把備注改一下，這樣要怎么操作？
如果金額開一樣，是不是更好操作一點
也是要沖紅之前的發(fā)票，重新開具正確發(fā)票的
那就說，我先把退回來的發(fā)票在稅控盤上開一張紅字發(fā)票，然后在會計賬上做沖紅處理，再開一正確的發(fā)票，在會計賬上重新確定收入，其他的都不用動是吧，下個月報稅的和平時是一樣的嗎？
是的，你的理解是對的
好的，謝謝老師
好的，客氣，幫到你就好