老師，去年11用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選成了進(jìn)項(xiàng)抵扣了，分錄也做了借庫存商品20707.96，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2692.04貸應(yīng)付賬款23400，今年1月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，用于出口退稅，老師把轉(zhuǎn)出分錄和用于出口退稅分錄詳細(xì)寫一下吧

老師您好，一般納稅人企業(yè)月度要申報(bào)增值稅個(gè)稅季度要申報(bào)企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表其余的如果沒有稅費(fèi)種認(rèn)定的情況依據(jù)發(fā)生有需要就申報(bào)對(duì)嗎

老師 請(qǐng)問企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎

稅務(wù)UK是不是每個(gè)月都要自己申領(lǐng)發(fā)票，需要報(bào)完稅才能申領(lǐng)嗎

進(jìn)口貨物繳納的增值稅，消費(fèi)稅怎么做賬務(wù)處理

本月合計(jì) 余額 怎么填 是本月合計(jì)的借方減去本月合計(jì)的貸方嗎

老師好！ 我在一般納稅人期間取得專票，用于正常項(xiàng)目（非免稅、簡易計(jì)稅項(xiàng)目），但專票的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間是小規(guī)模期間，請(qǐng)問這張專票可以進(jìn)行抵扣嗎？

當(dāng)月收到的專票已入賬但是未在稅務(wù)系統(tǒng)抵扣進(jìn)項(xiàng)，可以在次月抵扣么

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方余額23.7，該員工已辭職扣不回來了，怎么處理

我們做高企，合同金額20000，銀行付款也是20000.當(dāng)時(shí)服務(wù)沒有做，先做了一個(gè)服務(wù)是1200的，還有18800的款暫時(shí)不退 這個(gè)分錄怎么做