Q
11月外地預繳增值稅一共149000元！其中有20000元預繳錯誤！已經辦理退稅申請！還有外地預繳的15000元電子稅務系統沒帶出來！附列資料表四！建筑服務外地預繳帶出來了134000!那附列資料表四 怎么填寫 這樣填寫對嗎？本期發生額:149000 本期應抵減額:149000 本期實際抵減額:129000 期末余額:20000 老師您看這樣填對嗎
2021-12-15 00:22
2021-12-15 07:32
同學你好 外地預繳的填寫附表四 是這樣填寫
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同學你好
外地預繳的填寫附表四
是這樣填寫
2021-12-15
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但是為么外地預繳附表四我點進去帶出來的是1340000？ 我們實際預繳了149000!其中20000預繳錯了申請了退稅申請 意思附表四自己手動填寫正確的嗎？
這個只填寫預繳的增值稅哦
但是為么外地預繳附表四我點進去帶出來的是134000？ 我們實際預繳了149000!其中20000預繳錯了申請了退稅申請 意思附表四自己手動填寫正確的嗎？
你自己填寫的這個149000只有這次預繳的增值稅嗎
嗯嗯11月所屬期所有預繳的增值149000
但是附表四它當時自己出來的數據是134000!我改成149000 !這樣可以嗎
嗯 自己填寫看下可以保存嗎、
好的我試試！149000含申報錯的20000，這兩萬已經提交了退稅申請！ 但還沒有退下來！本期發生額要扣除這20000嗎？還是就填一共預繳的149000在本期預繳里！然后本期實際抵減額填129000
這個你退了之后再減就行了哦
意思本期實際抵減也填149000嗎？
嗯 是需要填寫這個的哦