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老師金蝶專業版,期末結不了賬,老提示折舊未結轉是什么意思?

2021-12-12 17:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-12 18:19

同學,你把折舊沖紅了再試下。

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同學,你把折舊沖紅了再試下。
2021-12-12
同學你好 固定資產都完成了嗎
2022-06-29
你好 一般結賬的時候【固定資產、累計折舊期末余額與清單不符】,是因為【固定資產】模塊中原值和累計折舊與總賬【固定資產】和【累計折舊】科目余額不一致,該提示不影響結賬,可以從以下思路排查: 1.資產明細和期初不平衡:一般是因為科目期初里的【固定資產】和【累計折舊】科目的金額與【固定資產】模塊中的【資產原值】和【期初累計折舊 】金額不一致導致的 2.期初平衡的情況下,可以檢查當月是否有錄入了固定資產卡片沒有生成憑證的情況,可以點擊【固定資產】-【變更.生成憑證】中操作:
2022-11-29
你好; 年末了把你 本年利潤 結轉到利潤分配-未分配利潤去??
2023-01-06
學員你好,說明本期沒有損益類科目,你查下是否漏做折舊計提等
2023-02-27
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