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請問老師,我上個月增值稅享受了延緩繳納,上月的增值稅未繳納,增值稅申報時,主表第三十行(本期繳納上期應納稅額)應該填零還是填上月的應交稅額,謝謝老師

2021-12-09 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-09 11:27

你好 ;? ? ? ? 如果你是月報的話。 一般納稅人是繳納上月的增值稅的 。 如果本期繳納上期增值稅? ?那么就是你? 繳納過上月的增值稅? ?產生的金額的。 上月的??

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快賬用戶8011 追問 2021-12-09 11:27

我上個月沒有繳納,享受了延緩繳納

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齊紅老師 解答 2021-12-09 11:30

你好;? ? 沒有繳納的話就寫0? ??

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你好 ;? ? ? ? 如果你是月報的話。 一般納稅人是繳納上月的增值稅的 。 如果本期繳納上期增值稅? ?那么就是你? 繳納過上月的增值稅? ?產生的金額的。 上月的??
2021-12-09
你好;? ? ?如果你數據是對的。 就不會異常的;? ??
2021-12-09
你好,30欄填的是你實際繳納上期的稅額,如果沒有繳納就不填,實際繳納多少填多少
2022-01-13
你好,享受延緩交稅政策的,這個稅費可以延緩3個月交,上個月實際沒交稅。第30欄填寫《本期繳納上期應納稅額》欄填0。
2022-01-04
您好,這個是實際的哈
2023-10-15
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