Q
供應商9月份給了張專票，11月份發現發票錯誤，我司開具紅字專票退回給對方重開，應該怎么做賬，進項稅額轉出嗎？
2021-12-08 15:47
2021-12-08 15:48
你好，這個需要進項稅額轉出就可以了啊
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你好，這個需要進項稅額轉出就可以了啊
2021-12-08
同學，你好
先做一筆紅字分錄，然后根據發票重新做帳
2022-10-06
您好
要退給供應商原開具的藍字專票
供應商不要給您紅字專票
2021-05-18
他之前如果說已經沖紅的這個發票的進項你是不可以抵扣的，你能夠抵扣的只是這個藍字，就是后面重新開的這個發票。然后你之前勾選認證之后，你不做抵扣，做一個進項稅額轉出，
2021-01-04
你好，對方做了抵扣就不用把發票寄回了。，紅字發票把發票聯和抵扣聯都給對方
2020-08-09
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Q
老師6月份開的發票錯了，請問8月份重新開票，開紅字發票后，6月份我公司開給對方的錯的發票應該要回來給我們是嗎？新開的紅字發票給對方哪一聯，對方把6月份開的發票已經抵扣了，是不是我們單位需做進項稅額轉出，現在普票的稅額能抵扣嗎？
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Q
老師好~我9月份開具專票是錯票~昨天我按錯票把9月份的賬申報納稅了~今天開具紅字發票把錯票紅沖然后開具正確發票~那這樣我應該給對方哪些發票？上月的錯票我應該收回嗎？
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Q
請問下老師：供應商開來的進項發票9月份已抵扣，已入賬，11月份發現發票抬頭開錯了，可以退回紅沖并重開嗎？
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Q
供應商9月份給了張專票，11月份發現發票錯誤，我司開具紅字專票退回給對方重開，應該怎么做賬，進項稅額轉出嗎？
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Q
老師，去年的進項發票專票，9月份供應商說發票有錯誤，我們開了紅字信息表，對方重新開了正確的發票，怎么賬務處理
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借 庫存商品（原材料）貸：應交稅費--應交增值稅(進項稅轉出).