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?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時借：銀行存款貸：預(yù)收賬款應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入借：主營業(yè)務(wù)收入貸：主營業(yè)務(wù)成本管理費用銷售費用財務(wù)費用等等借或貸：本年利潤二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本借：工程施工—合同成本應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用借：管理費用/原材料應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款 3.支付人工費借：工程施工--人工費貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機械費用借：工程施工--機械使用費應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）（指的租賃）貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費借：工程施工--其他直接費貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認收入和成本借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認的合同成本）工程施工——合同毛利（倒擠）貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。施工企業(yè)合同完工

2021-10-14

快賬用戶3609 追問 2021-12-06 12:52

麻煩老師說詳細點，利益好處體現(xiàn)在哪里

齊紅老師解答 2021-12-06 12:53

同學(xué)你好銷項稅率低了進項還是一樣的

快賬用戶3609 追問 2021-12-06 12:55

影響的是增值稅，所得稅都是一樣繳納對吧

齊紅老師解答 2021-12-06 12:59

嗯所得稅是一樣的哦

快賬用戶3609 追問 2021-12-06 13:07

若要開門窗加安裝這塊，安裝費開出去稅率是多少

齊紅老師解答 2021-12-06 13:14

同學(xué)你好這個直接走安裝工程就是9%

快賬用戶3609 追問 2021-12-06 13:16

老師我的意思是說我們?nèi)艉炗嗛T窗材料合同，和單獨安裝這塊，開出去的安裝稅率是多少

齊紅老師解答 2021-12-06 13:31

同學(xué)你好工程服務(wù)是9%這個是13%的哦

快賬用戶3609 追問 2021-12-06 13:34

安裝費不是1%嗎

齊紅老師解答 2021-12-06 13:43

小規(guī)模的嗎小規(guī)模是1%

快賬用戶3609 追問 2021-12-06 13:55

是一般人

齊紅老師解答 2021-12-06 13:58

同學(xué)你好這個就是9%的

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