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演示賬套

某制藥廠(增值稅一般納稅人)8月份銷售抗生素藥品取得含稅收入113萬元,銷售免稅藥品50萬元(不含稅),當月購入生產用原材料一批,取得增值稅專用發票上注明稅款5.2萬元,抗生素藥品與免稅藥品無法劃分耗料情況,則該制藥廠當月應納增值稅為()萬元。

2021-12-04 14:41

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-04 14:42

你好，該制藥廠當月應納增值稅=銷項稅額—準予抵扣的進項稅額=113萬/1.13*13%—5.2萬*100萬/（100萬%2B50萬）

2021-12-04

你好，該制藥廠當月應納增值稅=113萬/1.13*13%—6.8萬*（1—50萬/（100萬%2B50萬））

2020-08-19

你好，該制藥廠當月應納增值稅=113萬/1.13*13%—6.8萬*（113萬/1.13）/（113萬/1.13%2B50萬）

2022-06-14

您好銷項稅額113/(1%2B0.13)*0.13=13 進項稅額6.8*100/(100%2B50)=4.53 該制藥廠當月應納增值稅為()13-4.53=8.47

2022-05-29

你好，則該制藥廠當月應納增值稅=銷項稅額—（進項稅額—不得抵扣的進項稅額）=113萬/1.13*13%—（6.8萬—6.8萬*50/（50%2B100））

2022-03-30

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