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演示賬套

我們公司的發(fā)票最高開票額是10萬元。有一個34.5萬要開票。稅率是6%，已經(jīng)開了4張，剩余34500元沒有開票，34.5/1.06=325471.7，稅額19528.3。這個34500元最后的稅額和前四張的不含稅金額加起來跟總金額34.5萬的對不上少0.01

2021-11-30 18:10

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-11-30 18:15

同學你好，你的稅額是手動算出來的吧？在開票的時候，頁面的上方有個含稅/不含稅按鈕，你點一下按鈕，開票欄的金額欄會變成含稅金額，你直接把34500輸入金額，再重新點擊一下含稅/不含稅按鈕，這個34500就自動變成不含稅金額了，開票軟件自己計算的結果，不會存在小數(shù)點四舍五入對不上的問題的。

快賬用戶8064 追問 2021-11-30 18:18

之前四張票的金額分別是98000，74500，86250，51750，最后一張34500開出來后發(fā)現(xiàn)總的不含稅金額和34.5萬的不含稅金額不一致

齊紅老師解答 2021-11-30 18:19

如果你的是開票軟件自己計算的結果，那就按開票軟件的不含稅金額為準

快賬用戶8064 追問 2021-11-30 18:37

說了半天我是沒有說明白嗎

快賬用戶8064 追問 2021-11-30 18:40

一開的四張也不能作廢最后一張34500的金額要怎么開才能和總金額34.5萬元的不含稅金額對上

齊紅老師解答 2021-11-30 18:50

前四張發(fā)票的不含稅金額和稅額你已經(jīng)有了，你用計算出來的總的不含稅金額325471.7填入開票欄，得出的金額應該就是正確的了吧

齊紅老師解答 2021-11-30 18:50

前四張發(fā)票的不含稅金額和稅額你已經(jīng)有了，你用計算出來的總的不含稅金額325471.7減去前四張發(fā)票的不含稅金額之和填入開票欄，得出的金額應該就是正確的了吧

快賬用戶8064 追問 2021-11-30 18:52

試過了也不對

齊紅老師解答 2021-11-30 19:00

那就沒有辦法了，只能把含稅金額弄準確。至于不含稅金額，你在賬上直接按發(fā)票上的不含稅金額入賬吧，賬上能改，開票軟件里改不了或者把發(fā)票全部作廢，去稅務局把發(fā)票面額提升到10萬元版，再開出一張34.5萬元的

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