Q
老師，我企業稅務0.81%，現在1-10元銷售收入2616901.68，留抵稅額14333.04元，預計開票不含稅616989.77元，銷項稅額29510.23元，請問我還需要開多少進項9%的費用發票
2021-11-25 08:06
2021-11-25 08:08
學員你好，0.81%是稅負吧
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是的老師，時增值稅稅負
應交稅費=（2616901.69+616989.77）*0.81%=26194.52 進項稅額=29510.23-26194.52=3315.71 這樣計算你就不用再開了 你是不是數據有漏的，之前交過稅沒有
交給19991元增值稅
已經交過19991元了的話 進項稅額=29510.23-（26194.52-19991）=23306.71 23306.71-留抵14333.04=8973.67 8973.67/9%=99707.44不含稅金額
老師，我這個銷售額里有免稅項目，要去掉嗎
你這個稅負率算免稅收入了嗎
算了，老師
那銷售額里就也要加上
老師，我數據給錯了，1-10月銷售額2362108.37元，預計銷售額264989.77元，銷項稅額29510.23元，稅負還是0.81%，老師，麻煩你在幫我算一下，9%的進項發票開多少
已經增值稅19991元
應交稅費=（2362108.37+264989.77）*0.81%=21279.49 已經交過19991元了的話 進項稅額=29510.23-（21279.49-19991）=28221.74 28221.74-留抵14333.04=13888.7 13888.7/9%=154318.89不含稅金額
謝謝老師
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