結(jié)果還是不變的對(duì)吧，只是多加了個(gè)流程

同學(xué)你好 對(duì)的 結(jié)果不變

老師，a.b公司是同一控制下的，他們之前發(fā)生業(yè)務(wù) a借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 b借：管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 怎么做抵消分錄啊 另外a公司也是有成本的，這個(gè)用操作什么嗎

同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不用做其他的

兩公司之間的業(yè)務(wù)也不用抵消？

他倆之間的需要抵消

那怎么抵消呢，您可以多說說關(guān)于這方面的

同學(xué)你好 1.母公司借款時(shí): 借:銀行存款 貸:短(長)期借款 2.母公司轉(zhuǎn)借子公司時(shí): 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 3.母公司計(jì)息時(shí): 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付利息 4.子公司賬務(wù)處理:接到母公司款項(xiàng)時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 5.子公司計(jì)息時(shí): 借:在建工程 貸:其他應(yīng)付款 6.母公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表抵消: 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款

老師，a.b公司是同一控制下的，他們之前發(fā)生業(yè)務(wù) a借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 b借：管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 怎么做抵消分錄啊

同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)收入 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

那老師，您看，a公司也有成本，不用調(diào)整的話，然后再把管理得用加上的話，這樣不就是記了兩次成本嗎