老師，2016，我們有用現(xiàn)金付給物流公司的款，有60W，對方給我們開了專票，我們這邊也抵扣了，現(xiàn)在稅務(wù)說是對方查到虛開發(fā)票，我們這邊要怎么做

老師你好，我們購進貨物，給對方打了10萬的貨款，對方也給開了發(fā)票，但是沒有實物交接，這個月我抵扣了進來的幾張發(fā)票，但是現(xiàn)在想不合作了，對方以我已經(jīng)抵扣為名，說如果退票金額太大，容易被稅務(wù)局查賬，不給我們退錢，現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢？

老師，你好！我這邊開發(fā)票20萬給對方，現(xiàn)在業(yè)務(wù)員說當(dāng)時合同金額是20萬，但是后來沒有要那么多貨，對方現(xiàn)在有10多沒有付給我們，發(fā)票他們已經(jīng)抵扣了，不能退給我們，他們現(xiàn)在要讓我們出具已經(jīng)全部付款的證明，老師，這個要怎么處理？

老師，我們和物業(yè)簽訂合作協(xié)議，客戶轉(zhuǎn)款到物業(yè)，物業(yè)扣除返點再轉(zhuǎn)款給我們，我們開票給物業(yè)，但是現(xiàn)在客戶直接轉(zhuǎn)到我們這邊15萬了，現(xiàn)在物業(yè)那邊說要把這15萬轉(zhuǎn)給他們，他們扣除2萬返點再轉(zhuǎn)給我們13萬，然后說我們還要給他們開票，這個咋開票呢，我們開13萬給對方，對方開2萬的返點的發(fā)票給我們

老師，我們是一般納稅人，今天收到客戶發(fā)票10200元，對公只付款了5000元，對方說，專票的話，客戶說他們這邊沒流水做賬扣不到稅，我們那邊是抵不到稅的，是對方忽悠的吧，這個和我們這邊沒有什么關(guān)系吧，只要對方開票了我這邊就可以抵扣是吧