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老師11月份開進(jìn)來增值稅進(jìn)項(xiàng),沒開出銷項(xiàng),那稅額是不是留底下來,留底下來什么時(shí)才能抵扣掉

2021-11-04 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-04 09:01

您好,只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng)就會(huì)形成留抵稅額。 留抵稅額在以后期間任意時(shí)間只要有銷項(xiàng)都可以抵扣。

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快賬用戶6283 追問 2021-11-04 09:30

那進(jìn)項(xiàng)能抵扣前期的稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-04 09:31

前期稅額在以前沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下已經(jīng)交過了,就不能抵了,只能抵以后的

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快賬用戶6283 追問 2021-11-04 09:32

前期稅額一直沒交老師

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齊紅老師 解答 2021-11-04 09:34

啊?你們是怎么報(bào)稅的,報(bào)稅和帳不一樣?

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快賬用戶6283 追問 2021-11-04 09:36

怎么不一樣,

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快賬用戶6283 追問 2021-11-04 09:36

沒交可以抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-04 09:39

你在報(bào)稅系統(tǒng)試試吧,您這種操作我不是很理解。 比方說:一般在某個(gè)月有了增值稅銷項(xiàng)稅額,沒有進(jìn)項(xiàng)。當(dāng)月報(bào)稅就得把增值稅交了。您這沒有交,還能等到有進(jìn)項(xiàng)了再抵扣。 我沒見過這種報(bào)法

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您好,只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng)就會(huì)形成留抵稅額。 留抵稅額在以后期間任意時(shí)間只要有銷項(xiàng)都可以抵扣。
2021-11-04
你好,只要月底的進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證通過.就可以抵扣.
2021-12-07
你截圖看一下你的上一個(gè)月的增值稅申報(bào)表,主表里面有一個(gè)留底嗎?
2022-12-09
你好,你現(xiàn)在已經(jīng)勾選嗎?沒有勾選的話,你再自己重新算一下。
2022-01-04
你好!你用1123449.85%2B12720.81-69335.64=1066835.02, 你這個(gè)留底的是不是有誤? 你開出去的發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)
2024-08-21
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