那交稅時我做的借應交稅費未交增值稅，貸銀行存款，這樣的話，科目余額表里應交稅費進項稅額還是有余額應該怎么處理？

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。

那隨后是不是還要做一筆分錄，借：應交稅費未交增值稅，貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅？

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅應該是做這個，這個是需要繳納的增值稅結轉需要繳納的增值稅，因為你有銷項，上面的這個分錄的金額就是銷項減去進項的。

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。

我是在抵扣在9月份的增值稅里了

6月份取得的發(fā)票，到9月稅款所屬期時才認證抵扣

我現在是做10月份的賬，應該怎么做分錄？

好你抵扣九月份的銷項嗎？如果是的話，做到九月份的分錄里面。

那我給你發(fā)了一個完整的，你看一下，你能看懂嗎。

但是9月份的賬現在不是不能再動了么，10月份做賬時怎么做

好十月份賬上補上借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項這個看懂嗎？

這個看的懂，那我實際交稅的分錄該怎么寫？

借應交稅費、未交增值稅貸銀行存款。

這樣是嗎

你好 是的 你的銷項咋沒做

銷項稅在9月份賬里啊

你好，那就可以了，完整的這個是只是缺了銷項，銷項也結轉到轉出未交增值稅里面。

9月份是這樣做的