朋友的丰满人妻hd三级动画,色久悠悠婷婷综合在线亚洲 ,欧美牲交黑粗硬大,欧美性欧美巨大黑白大战

演示賬套

進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣，稅務(wù)查賬讓轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅，交的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款，這樣做是不是不對(duì)，應(yīng)交稅費(fèi)總科目余額不平，怎樣做正確呢

2021-10-27 09:26

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-27 09:27

你好，你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額嗎？如果是的話，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

快賬用戶8020 追問(wèn) 2021-10-27 10:19

老師，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額，是修車費(fèi)和老板買的煙酒不能抵扣的一些業(yè)務(wù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目的余額需要怎么調(diào)整呢

齊紅老師解答 2021-10-27 10:22

借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

快賬用戶8020 追問(wèn) 2021-10-27 10:34

老師，轉(zhuǎn)出金額是17、18、19年累計(jì)的，做利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎

齊紅老師解答 2021-10-27 10:36

哦可以的，可以這么做的。

快賬用戶8020 追問(wèn) 2021-10-27 10:40

這筆是要抵掉以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，可是老師，這筆分錄沒(méi)有從應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅過(guò)呀

齊紅老師解答 2021-10-27 10:43

好，之前你的分錄不是借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。

快賬用戶8020 追問(wèn) 2021-10-27 10:44

是的老師

齊紅老師解答 2021-10-27 10:49

那你是不是現(xiàn)在應(yīng)該借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

快賬用戶8020 追問(wèn) 2021-10-27 10:50

嗯嗯，是的，老師

齊紅老師解答 2021-10-27 10:52

那你還有哪里有疑問(wèn)？

快賬用戶8020 追問(wèn) 2021-10-27 10:55

老師我是做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅，交的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款，這樣做是不是不對(duì)，應(yīng)交稅費(fèi)總科目余額不平

齊紅老師解答 2021-10-27 10:56

哪一個(gè)不平，哪一個(gè)科目還不行，你看一下。

快賬用戶8020 追問(wèn) 2021-10-27 10:58

老師做了借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后平了

齊紅老師解答 2021-10-27 11:01

那就沒(méi)有什么問(wèn)題吧，跨年的可以用利潤(rùn)分配來(lái)代替。