Q
申報增值稅時，什么情況下，需要填寫增值稅申報表附列資料
2021-10-26 16:23
2021-10-26 16:24
好，差額計稅的收入減去成本，按這個來交增值稅。
相關問題討論
好，差額計稅的收入減去成本，按這個來交增值稅。
2021-10-26
你好！有專票，或超過30萬元
2020-10-15
什么情況下要填寫增值稅小規模納稅人申報表的附列資料
營改增的情況
2021-04-08
同學你好
《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）附列資料》填寫說明：本附列資料由應稅服務有扣除項目的納稅人填寫，各欄次均不包含免征增值稅應稅服務數額。
（一）“稅款所屬期”是指納稅人申報的增值稅應納稅額的所屬時間，應填寫具體的起止年、月、日。
（二）“納稅人名稱”欄，填寫納稅人單位名稱全稱。
（三）第1欄“期初余額”：填寫應稅服務扣除項目上期期末結存的金額，試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。
（四）第2欄“本期發生額”：填寫本期取得的按稅法規定準予扣除的應稅服務扣除項目金額。
（五）第3欄“本期扣除額”：填寫應稅服務扣除項目本期實際扣除的金額。第3欄“本期扣除額”≤第1欄“期初余額”%2B第2欄“本期發生額”之和，且第3欄“本期扣除額”≤5欄“全部含稅收入”
（六）第4欄“期末余額”：填寫應稅服務扣除項目本期期末結存的金額。
（七）第5欄“全部含稅收入”：填寫納稅人提供應稅服務取得的全部價款和價外費用數額。
（八）第6欄“本期扣除額”：填寫本附列資料第3項“本期扣除額”欄數據。第6欄“本期扣除額”=第3欄“本期扣除額”
（九）第7欄“含稅銷售額”：填寫應稅服務的含稅銷售額。第7欄“含稅銷售額”=第5欄“全部含稅收入”-第6欄“本期扣除額”
（十）第8欄“不含稅銷售額”：填寫應稅服務的不含稅銷售額。第8欄“不含稅銷售額”=第7欄“含稅銷售額”÷1.03，與《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》第1欄“應征增值稅不含稅銷售額”“本期數”“應稅服務”欄數據一致。
2021-04-14
你好，不填，有差額征稅的才填
2020-10-13
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適用于差額征稅的有哪些，平常銷售商品，是不是不適用
你好，銷售商品的不屬于 建筑 勞務派遣 經紀代理服務。
建筑業務，差額征稅，是不是扣除分包款
好對的是的是這么做的。
小規模季報增值稅，沒超過45萬，附加稅情況表，，是不是就不用填，直接保存就行
差額計稅的，不管超沒超過都需要填寫。
不是差額計稅，就是銷售商品，小規模，沒超
不需要填寫這里的。
都是0，直接保存就行，是吧
對的是的，是這么做的。