老師你好，詢問個問題，我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票，我通過認證平臺后勾選認證，之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認證的金額和稅額是勾選認證的金額，減去進項稅轉(zhuǎn)出額，金額要比我實際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報系統(tǒng)不給通過

老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢？我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額，在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯了嗎？

就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進行認證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師，我現(xiàn)在在勾選平臺勾選確認的進項稅額，都會在增值稅納稅申報表的附表二的第二行里體現(xiàn)，但是我有個疑問，海關(guān)繳款也是在勾選平臺勾選確認的，但是我看見附表二的第五行是單獨的統(tǒng)計海關(guān)繳款書，那我就不明白了。難道海關(guān)繳款書勾選認證了之后不體現(xiàn)在第二行里，而是要手動填寫在第五行里嗎？？？？

老師好，我們是外貿(mào)企業(yè)，我已經(jīng)在發(fā)票認證平臺勾選了退稅，也已經(jīng)確認了，但是現(xiàn)在發(fā)票名稱和報關(guān)單不一致？請問現(xiàn)在是我這邊做紅字申請表，然后把這些發(fā)票作廢嗎？那我這個月的增值稅報表哪里還要填嗎？