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老師,您好,我們給供應商用現金付了款,對方開了票給我們,但是沒有開收據給我們,賬面一直掛有欠款,因為長時間未合作,現在要不到收據,請問這個要怎么賬務處理呢?

2021-10-21 19:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-21 19:25

同學,你好,發票就可以直接入賬哦,借庫存,貸現金就可以了

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快賬用戶5090 追問 2021-10-21 19:31

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-21 19:31

同學,你好,不客氣的

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快賬用戶5090 追問 2021-10-21 19:42

如果是農產品的話會不會有虛開發票的風險

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齊紅老師 解答 2021-10-21 19:43

同學,你好,這個不是很理解,重新咨詢一下其他的老師吧,這方面操作的少

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快賬用戶5090 追問 2021-10-21 19:43

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-21 19:45

同學,你好,不客氣的

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同學,你好,發票就可以直接入賬哦,借庫存,貸現金就可以了
2021-10-21
你好,金額不大的走現金可以的,你們當時是實際走的現金嘛,他得符合要求才行。
2022-12-15
同學 這個可以找對方拿收據的復印件,然后扣除一半.
2022-09-23
同學你好,如果預計貨物到期后沒有質量問題,簽訂一份合同補充規定??梢蚤_票但是付款時間為質保期后
2024-07-08
借工程施工應交稅費、應交增值稅進項貸、預付賬款施工隊。這個是對方掛靠你們的工程。
2024-06-25
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