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在這種情況下，您可能需要考慮以下幾個(gè)步驟：確定退貨原因：首先需要確定退貨的原因，是因?yàn)橘|(zhì)量問題、運(yùn)輸問題還是其他原因。這可能會(huì)影響您與A客戶之間的關(guān)系，以及后續(xù)費(fèi)用的計(jì)算。與A客戶協(xié)商：與A客戶協(xié)商解決退貨問題，包括退回貨物、換貨或者退款等方案。如果協(xié)商結(jié)果需要退回貨物，您需要確定退回貨物的具體數(shù)量和價(jià)值。處理進(jìn)口關(guān)稅、增值稅和相關(guān)費(fèi)用：根據(jù)我國海關(guān)規(guī)定，進(jìn)口關(guān)稅和增值稅應(yīng)該由進(jìn)口方支付。因此，您需要向A客戶收取相應(yīng)的關(guān)稅和增值稅費(fèi)用。同時(shí)，您也需要支付貨代代理費(fèi)、陸運(yùn)費(fèi)和代理費(fèi)等費(fèi)用。與貨代代理協(xié)商：與貨代代理協(xié)商確定具體的費(fèi)用明細(xì)和金額，確保您的權(quán)益得到保障。與A客戶結(jié)算費(fèi)用：根據(jù)協(xié)商結(jié)果和實(shí)際支出情況，與A客戶結(jié)算相關(guān)費(fèi)用。如果協(xié)商結(jié)果是退回貨物并退款，您需要扣除相關(guān)稅費(fèi)后將剩余款項(xiàng)退還給A客戶。如果協(xié)商結(jié)果是換貨，您需要將換貨的稅費(fèi)與A客戶協(xié)商解決。需要注意的是，具體的操作流程和費(fèi)用明細(xì)可能因地區(qū)和具體情況而有所不同。因此，在實(shí)際操作中，您需要結(jié)合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和實(shí)際情況進(jìn)行具體操作。

2023-10-25

快賬用戶8637 追問 2021-10-19 11:40

不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣了？

你怎么又來回答我這個(gè)問題，我是打算問問別人的

齊紅老師解答 2021-10-19 11:46

可以抵扣那你可以重新提問關(guān)稅計(jì)入庫存商品

快賬用戶8637 追問 2021-10-19 12:00

我現(xiàn)在知道了，這個(gè)業(yè)務(wù)是8月份發(fā)生的，8月付增值稅和關(guān)稅還有運(yùn)費(fèi)一起付給了中介公司，當(dāng)時(shí)做的是銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。9月銷售才給我增什稅票，就是之前我發(fā)給我的那張，就相當(dāng)于關(guān)稅是900元，增值稅是5392.67，運(yùn)費(fèi)100元，那我是借：庫存商品900，進(jìn)項(xiàng)5392，銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)100？是這樣做嗎？

齊紅老師解答 2021-10-19 12:02

對(duì) 是這樣做分錄的但是你上面單子上有金額呢不用付款嗎

快賬用戶8637 追問 2021-10-19 12:04

8月已經(jīng)付了，我也做帳了，當(dāng)時(shí)做的是借：銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)，貸：銀行存款，現(xiàn)在9月份，我是不是沖掉8月那張憑證，還是直接做借：進(jìn)項(xiàng)5392.67，借商品庫存900，貸銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)？

齊紅老師解答 2021-10-19 12:05

沖掉八月的重新做就行了