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老師，例如，一個(gè)員工，工資5000，個(gè)人部分社保300，計(jì)提和發(fā)放時(shí)，分錄咋做？請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明，謝謝。

2021-10-17 23:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-17 23:54

借：管理費(fèi)用-工資 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資5000 借：應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸：銀行存款 4700 其他應(yīng)付款-代扣社保 300

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快賬用戶7685 追問 2021-10-17 23:55

老師，我們公司是月底發(fā)放工資。而且你這個(gè)，其他應(yīng)付沒平。

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齊紅老師 解答 2021-10-18 00:11

現(xiàn)在是發(fā)工資，交社保時(shí)沖其他應(yīng)付就平了

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借：管理費(fèi)用-工資 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資5000 借：應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸：銀行存款 4700 其他應(yīng)付款-代扣社保 300
2021-10-17
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2023-08-11
一、社保的計(jì)提分錄是： 借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 只計(jì)提企業(yè)承擔(dān)的社保費(fèi) 二、繳納社保費(fèi)時(shí)的分錄是： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款 三、個(gè)稅不存在計(jì)提，就是發(fā)放工資時(shí)代扣代繳。發(fā)放工資的分錄是： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金） 四、計(jì)提工資的分錄是： 借：管理費(fèi)用——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 五、繳納個(gè)稅的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2020-08-12
你好。 當(dāng)月的社保當(dāng)月計(jì)提。 只要發(fā)生了就計(jì)提 。 等著你繳納了社保 到時(shí)在工資扣除就行了。
2021-06-08
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2020-10-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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