老師，9月的賬，我做了一次以前年度損益調整的賬，這個還用把以前年度損益調整結轉到利潤分配嗎？
需要的這個科目是沒有余額的。
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請問 做了一筆上年度的調賬 把去年的一筆管理費用調到了在建工程 做的分錄是： 借：在建工程 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費用類結轉損益的時候又結轉了一下： 借：以前年度損益 貸：本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個貸方余額嗎？而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎？
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老師，9月的賬，我做了一次以前年度損益調整的賬，這個還用把以前年度損益調整結轉到利潤分配嗎？
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老師好，補繳的以前年度的稅款，只要牽涉到損益類科目的都需要用以前年度損益調整這個科目吧，然后還需要把以前年度損益調整這個科目轉到利潤分配～未分配利潤嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，我是用友軟件做賬，自動生成的資產負債表不平，是因為什么呢？
資產負債表的未分配利潤，期末減期初不等于凈利潤嗎？
老師，我把以前年度損益調整科目結轉到利潤分配中的時候，不影響月末的結轉損益吧？
不影響結轉損益的，但是它造成你的報表勾稽關系不對。
那怎樣才能不影響報表的勾稽關系呢
你好，修改你的期初未分配利潤，找你軟件售后那邊修改。
老師，是在用友軟件更改嗎？更改完之后用更改完的數據重新改報表嗎？
你好，對的，也得修改你的申報的財務報表。
老師，申報表只改9月的，還是之前的都要改？
之前所有的都要修改的。
老師，不改可以嗎？有影響嗎
你好，你一年的期初，如果不一致的話有風險。
老師，我沒明白什么意思，就是2021年從期初就不一致，會有風險是嗎？因為2020年也有以前年度損益調整，2020年也不一致，我不太明白，每個公司不可避免會有損益調整，那都要找軟件公司來調整期初嗎老師？
你要想勾稽關系一致 修改未分配利潤期初數據 你這個月申報的修改了 之前的也得修改，因為一年內 期初都應該一致