Q
建筑行業異地預交增值稅跟附加稅，但本月的應納稅額為0，當月的增值稅及附加稅申報表要怎么填寫申報？
2021-10-15 09:38
2021-10-15 09:39
你好！你是因為進項大于銷項嗎？你是一般納稅人還是小規模
相關問題討論
你好！你是因為進項大于銷項嗎？你是一般納稅人還是小規模
2021-10-15
同學你好
填寫在預繳欄
2021-10-15
附加稅不用單獨填寫的
2025-02-10
《增值稅及附加稅費申報表附列資料（四）》中的建筑工程預征繳納稅款數只需填寫預繳的增值稅額，不包括附加稅額。具體填寫方法如下：
第 2 列 “本期發生額”：填寫本期已預繳的增值稅稅款。
第 4 列 “本期實際抵減稅額”：填寫本期需要抵減的稅額，未抵減完的稅額會形成第 5 列 “期末余額”。
同時，主表第 28 欄 “分次預繳稅額” 按當期實際可抵減數填入本欄，不足抵減部分結轉下期繼續抵減。
2025-01-03
你好，預繳的增值稅已經抵扣了你這個月的增值稅
直接按照抵扣之后的來填寫附加稅就可以。
2021-06-01
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老師，異地預交的附加稅用填寫在增值稅及附加稅申報表附列資料5里面的本期已繳稅額嗎
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進項大于銷項，一般納稅人
你好！你附加稅直接0申報。 增值稅填寫附表四和主表本期已交稅額就好了，系統會留底的
填在附表四的本期發生額
你好！是的。你看你本期是不是要抵減了