老師，出租固定資產(chǎn)，一次收取一年的租金，按月按月確認收入，那我報增值稅的時候，填29108.91，還是填29108.91/12=2425.74
同學(xué)你好 這個是按月確認收入的 填29108.91/12=2425.74
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老師，出租固定資產(chǎn)，一次收取一年的租金，按月按月確認收入，那我報增值稅的時候，填29108.91，還是填29108.91/12=2425.74
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你好老師，我想確認一下匯算清繳填列A105080表時，其中固定資產(chǎn)一次性扣除那一行，資產(chǎn)原值填寫從21年1月1日至12月31日新增的不含稅還是含稅固定資產(chǎn)金額？還是填從20年12月1日至21年11月30日新增的含稅或不含稅固定資產(chǎn)金額？
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老師您好，請問我公司出租房產(chǎn)，合同約定每半年支付一次租金，21年12月收取22年上半年租金12.6萬，21年12月收到租金時繳納增值稅，分錄是借：銀行存款12.6萬，貸：預(yù)收賬款12萬，應(yīng)交增值稅0.6萬；22年1月開始沖預(yù)收做收入，分錄是借：預(yù)收賬款2萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入2萬。請問21年匯算清繳時要填寫“未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表”嗎？如果要填寫，請問”合同金額“"賬載金額“和”稅收金額“怎么填？謝謝！
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老師，我們?nèi)ツ暧性O(shè)備出租，增值稅一次確認，收入按月確認，增值稅表彈出來銷項系統(tǒng)的收入，是不是報表上還要加上出租設(shè)備的每個月收入呢？
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老師，我們?nèi)ツ暧性O(shè)備出租，增值稅一次確認，收入按月確認，增值稅表彈出來銷項系統(tǒng)的收入，是不是報表上還要加上出租設(shè)備的每個月收入呢？
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老師，這是發(fā)票，報增值稅的時候收入填2425.74，稅額填全部的啊291.09
增值稅是全部的 但是收入你是分月確認的
老師，這個分錄我分開就不會了，這3個紅圈怎么填數(shù)
你一共分幾個月的來
每月給2450元，共36個月，29400是第一年的租金
29400/（1%2B13%）*13%是一年的稅 29400/（1%2B13%）/12是每月的收入
老師，上面有開好的普票，稅率1個點，我想知道我上面的分錄正確嗎，如果正確，紅圈怎么填數(shù)呢。就是見到這張發(fā)票怎么做分錄，哪個數(shù)不知道填多少
紅圈圈好的那個問號，不會填數(shù)
同學(xué)你好就是上面的數(shù) j