老師問一下，就是我們做餐飲服務的，員工在自己門店消費，我是怎么開發票，怎么做帳呢？
你好，根據正常消費情況，開具相應金額的餐飲費發票。賬務處理是 借：庫存現金等科目?，貸：主營業務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
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老師，早上好，我想請問一下，我們這個餐飲店副總用營業收入去發工資啊買東西之類的，里面也有他自己的私錢，現在算帳后發現公司欠她錢，請問怎么做賬務處理呢。分錄是怎么樣的
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我們是餐飲行業的，現在開票都是門店那里自行開票，我們財務要怎么做才能防止門店隨便開票的現象呢
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老師問一下，就是我們做餐飲服務的，員工在自己門店消費，我是怎么開發票，怎么做帳呢？
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你好老師請問 我們酒店發給員工自己酒店的消費券怎么做分錄？
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我們單位是一家旅館，營業范圍有餐飲服務，本來旅館的廚房是自己單位做，有人用餐就開餐飲費發票，現在廚房外包了，有人來旅館用餐，我還能開餐飲費嗎？
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就是可以自己公司開發票給自己公司嘛，這樣的做法合理嘛？
你好，這個不是自己公司開具發票給自己公司，而是公司開具發票給員工個人?
因為這個餐飲是可以公司報銷的？就是員工在自己公司聚餐
請看你前后描述，到底是消費，還是單位組織聚餐啊?
單位組織聚餐，然后他們要報銷的話是要取得發票才能報銷
你好，那就說明不是員工個人消費。 這種情況需要單位給單位自己開具發票?
這樣開發票是合理的是嘛？
你好，這種情況是合理的?
謝謝老師
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。