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就是你的進項稅還沒有認證就計入這個科目，認證了轉入應交稅費–應交增值稅-進項稅額

2021-09-29

同學，你好 1.待認證進項稅一般是指收到可以抵扣的相關發(fā)票，但是并沒有在認證系統(tǒng)(增值稅發(fā)票綜合服務平臺)上做認證處理，待以后使用時再進行認證的一種科目 2.待抵扣進項稅一般是指進項稅已經做了系統(tǒng)上的認證，只是當期不能進行抵扣，要放到以后進行抵扣的。如剛變成一般納稅人在輔導期內，第一個月取得的專用發(fā)票進項可以認證但當期不能進行抵扣，要放到次月才允許抵扣，這時候就會使用待抵扣進項稅這個會計科目。

2022-10-20

1、購買了庫存，直接認證，借庫存，應交稅費—應交增值稅（進項）貸銀行存款 2、購買了庫存，由于是新一般納稅人，存在輔導期，進項認證不能直接抵扣，要下月抵扣，所以借存應交稅費-待抵扣進項稅貸銀行存款，下月可以抵扣了，借應交稅費—應交增值稅（進）貸應交稅費-待抵扣進項 3、購入庫存，進項不準備進行認證抵扣，以后再說，借庫存，應交稅費-待認證進項稅貸銀行存款。以后月進行認證可以做分錄，借應交稅費—應交增值稅（進項）貸應交稅費-待認證進項

2021-01-04

你好：在銷售實現(xiàn)時，還沒開票的情形；符合收入確認的時候，會把銷項稅額，先計入應交稅費-待轉銷項稅額。待開票時，將應交稅費-待轉銷項稅額，轉到應交稅費-應交增值稅（銷項）

2021-02-15

你好，待抵扣，這個是你們單位是一般納稅人，輔導期當月認證的當月不允許全部都抵扣增值稅。稅務局同意才可以，這種需要做到應交稅費待抵扣。

2021-11-11

快賬用戶6099 追問 2021-09-29 09:43

不太明白。老師能具體舉個例子嗎

齊紅老師解答 2021-09-29 09:45

就是，你收到發(fā)票，沒有認證，發(fā)票要入賬，借：原材料，應交稅費—應交增值稅—待認證抵扣進項稅，貸：應付賬款，發(fā)票認證之后，借應交稅費—應交增值稅—進項稅，貸：應交稅費—應交增值稅—待認證抵扣進項稅

快賬用戶6099 追問 2021-09-29 09:51

待認證進項稅額和待抵扣進項稅是一個科目嗎

齊紅老師解答 2021-09-29 09:53

是的，就是一個意思

快賬用戶6099 追問 2021-09-29 10:02

收到專票后什么情況下不認證呢？一般不都是當月就認證了嗎

齊紅老師解答 2021-09-29 10:06

有的時候可能忘記認證了

快賬用戶6099 追問 2021-09-29 12:35

忘記認證了那么那張發(fā)票在當月就不做賬嗎

下個月看到發(fā)票了再做待認證，那么上個月那張發(fā)票不就漏做了？

齊紅老師解答 2021-09-29 13:42

沒有認證，發(fā)票要入賬，所以進項稅才計入待認證進項稅

快賬用戶6099 追問 2021-09-29 14:34

待認證還有其他情況嗎

齊紅老師解答 2021-09-29 15:28

一般就是這種情況出現(xiàn)待認證

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那應交稅費–應交增值稅（待抵扣進項稅額），這個科目怎么用呢，是什么意思呢，能舉例子說明一下嗎？

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