Q
美香食品公司為增值稅一般納稅人，主要從事糕點的加工和銷售業務，產品適用稅率為13%，9月份發生如下增值稅涉稅業務。(1)采用客戶交款提貨方式銷售蛋糕200萬元,并開縣增值稅專用發票。 (2)以折扣方式向某超市銷售面包120萬元，另開紅字增值稅專用發票折扣20萬元。 (3)當月采購食品加工輔料，取得的稅控專用發票_上注明的價款為100萬元，貨款已付，銷貨方承諾在下月10日前將貨物發出。 (4)企業為維修辦公大樓，購進一批建筑材料，取得的增值稅專用發票上注明價款20萬元，增值稅款為2.6萬元。 (5)從農民手中購入一批玉米作為生產用原料，收購發票注明價款10萬元。 (6)從國外購進一臺食
2021-09-28 00:13
2021-09-28 03:09
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品加工機器，到岸價格為5萬美元(報關進口當日美元兌人民開匯率16.85)，關稅稅率10%，由海關代征進口環節增值稅，并取得海關完稅專用繳款書 除非特別說明外，以上價格均不含稅。 要求: 1)計算該企業當期的銷項稅額。 (2)計算該企業當期的進項稅額。 (3)計算該企業應納的增值稅。 (4)對.上述業務進行會計處理 該怎么做？
第四小題要做表
申報表我們這里做不了
業務1銷項稅的計算是200*13%=26
業務2銷項稅的計算是120*13%=1.56
業務3可以抵扣進項稅額13 業務4可以抵扣進項2.6
業務5可以抵扣進項稅10*9%=0.9
業務6可以抵扣進項稅是5*6.85*（1%2B10%）*13%=4.90
1)計算該企業當期的銷項稅額=26%2B1.56=27.56
(2)計算該企業當期的進項稅額=13%2B2.6%2B0.9%2B4.9=21.40
(3)計算該企業應納的增值稅27.56-21.40=6.16