老師， 公司是個人獨資公司，小規模納稅人，企業所得稅是核定征收，從21年2月沒有在經營，現在要做注銷，資產負債表上有數據怎么辦，往來用現金充平可以嗎，充了以后，還有欠款無法償還（欠法人的），注冊100萬，實收53萬，經查也沒交印花稅
你好，可以的，可以還借款的。
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老師好，我這里是個體戶，按小規模納稅人季度報稅，9月15號辦的營業執照，10月10日做的稅務登記，那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產經營所得的還是現在也要申報第三季度的呢個稅生產經營所得呢？如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的，已經購買稅控盤和領電子發票要開票的，那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優惠些呢？ 查賬征收的個人所得稅經營所得稅中，我們的成本費用是按實際的開支扣除，還是這些費用都是要有發票才能作為有效開支進行扣除呢？還有經營者的固定扣除是多少呢？像專項扣除中的子女養育金這些都是要有憑證依據的還是隨意填寫呢？ 我們是小規模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎？還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢？
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小規模納稅人商貿企業，注冊資金實際繳納200萬，公司已經經營了5年，整個企業只有老板一個人，沒有做賬，報稅五年內都是0申報，就是資產負債表，利潤表，企業所得稅，增值稅這些全部是0申報，沒填數字，連注冊資本200萬也沒寫，但是有申報個人所得稅，老板自己一個人的。沒辦法提供以前年度的銀行流水，銀行賬戶已經沒有錢了，請問怎么從新做賬，那個200萬要怎么做，
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這家企業2021年4月還是核定征收的小規模，2021年5月變成一般納稅人，但仍享受核定征收，現在政策有變，8月份要變成查賬征收，所以明天要去注銷稅務，不然會補繳很多稅，現在我做完這筆分錄后，生成的資產負債表和利潤表，勾稽關系不等，怎么樣填利潤表讓它勾稽關系成立，但是利潤表好像也沒有地方可以填，我該怎么做 ，還是說核定征收的企業，報表沒那么重要，因為他繳的是個人生產經營所得稅而不是企業所得稅
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老師， 公司是個人獨資公司，小規模納稅人，企業所得稅是核定征收，從21年2月沒有在經營，現在要做注銷，資產負債表上有數據怎么辦，往來用現金充平可以嗎，充了以后，還有欠款無法償還（欠法人的），注冊100萬，實收53萬，經查也沒交印花稅
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老師您好，注冊了一年的小規模公司經營不善現在要注銷，公司銀行流水有投資款進來50萬，支付了搭簡易鐵棚，買了設備，銀行轉出廠租2個月租金無發票，提取現金發了工資給甲，有一兩個月也在銀行發了工資給甲，備注是工資，但是個稅申報的是法人乙，未給乙發過工資，沒買過社保公積金等，債權債務已結清，但是一直沒有建賬，也無銷售業務，未申請過發票，1、現在注銷稅要建賬嗎？2、如果不建賬稅局來查會不會罰款？3、個稅要更正申報回甲嗎？4、租的廠房是其中一個股東（非法人代表）控股的公司的，轉賬又轉給了股東個人，發票怎么辦？有點復雜，辛苦老師解答了
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投資款53萬需要補上印花稅。
是先補印花稅再去辦注銷是吧
老師幫看一下報表吧
這是上季度的
對的是的是這么做的，你的其他應付款用你的現金沖，如果沖不出去的轉到營業外收入里面。
其他應付款有數據怎么辦，注銷有什么風險？
轉營業外收入，不是要補稅么
你好，轉營業外收入之后有盈利嗎？
盈利的需要補企業所得稅的。
是虧損的。銀行還有6000元，需要轉出去嗎？
你好，需要轉出去的還錢一塊。
老師，印花稅先去大廳補稅，再辦注銷嗎？
好，電子稅務局里面就可以申報的，你下一個月申報上不就行了。
好的老師，謝謝你老師
不用客氣，工作愉快。