老師，請問我們20年12月，和其他企業簽了一份30萬的技術服務合同，對方已經開票給我們企業，我們已入賬20年費用，但21年開始對方不履行合同內容，對方想讓我們把發票退回，請問那我應該如何做賬？
可以退回，沖原費用?
借應收賬款。貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅。
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老師，請問我們20年12月，和其他企業簽了一份30萬的技術服務合同，對方已經開票給我們企業，我們已入賬20年費用，但21年開始對方不履行合同內容，對方想讓我們把發票退回，請問那我應該如何做賬？
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今年上半年跟一家公司簽訂了技術服務合同，對方已經預付70%的款項，且發票已開，現在對方想把其中一個還未深入開展的項目取消退回部分款項，請問這個怎么處理呢？是否需要簽個補充協議寫明終止其中一項服務，然后我這邊開紅字沖紅嗎？我們當時買的增值稅普通發票給對方
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請問老師：20年12月我們給對方公司開了600萬的專票，收回400萬的款，余200萬未收回，21年9月我們公司把公司名稱，法人股東都變更了，但實際經營人還是我們老板，現在對方要付那200萬給我們，讓我們把之前已經開過的200萬專票沖紅重新開票給他們再付款，說是付款和票據保持一致，如果沖紅200萬專票會不會有風險呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢？ 有沒有更好的解決辦法呀？
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老師，我們銷售服務，已經開具了發票給對方去年12月份，對方也已經支付了款項，但是今年由于業務暫停，又全款退回，請問發票和賬務如何處理？
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老師，請問一下，我們建筑行業，合同執行一半沒法繼續執行下去了，總共3500萬合同，已執行2000萬，余下1500萬不能執行了，但是去年我們已經全部開了發票給對方，現對方要退回1500萬的合同，請問這該怎么操作？發票需要退回嗎？對方已抵扣，是不是要申請紅字信息表？
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我公司是銷售農產品公司，2024年底一些公司工會福利，我公司銷售了一些購物卡，但實際開票都是銷售的一批農產品，然后確認收入了。因為客戶沒有集中提貨，我公司門店只進了一部分貨物，造成無法結轉成本，利潤很大，從而所得稅高。如何賬務處理這塊，在賬務處理合規的情況下，降低利潤，少交所得稅。
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這個第6題我不太明白，哪位老師幫我做一下怎么算的
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那退回的話，那2020年企業所得稅怎么交？已經過了申報期
原來做分錄: 借:管理費用 貸:應付賬款 如果現在沖減，是補交2020年所得稅嗎？還是怎么處理？因本年度企業發生管理費用不足30萬，如果沖減會出負數？
你好 ?借:以前年度損益 調整負數? 貸:應付賬款負數? 多扣的費用現在交所得稅??
修改20年所得稅年報的表，然后補交所得稅是這意思嗎？
那會差生滯納金對嗎？
你好 一般不會有滯納金的?
那是需要調整20年度所得稅報表嗎？
不用調整去年的報表?
那所得稅怎么交？
按你調整的金額乘以25%繳納稅款。
報表有邏輯關系的！！！
按你做的帳出報表填寫申報 如果報表異常。你就去稅務局報。