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一張發(fā)票上部分設(shè)備退貨,購(gòu)方發(fā)票未認(rèn)證,但已入賬退不了,購(gòu)方開具紅字信息表勾選的是未抵扣,這種情況銷方同樣依購(gòu)方紅字信息表開紅字發(fā)票給購(gòu)方?購(gòu)方后續(xù)怎么認(rèn)證發(fā)票

2021-08-20 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-20 16:32

你好,這個(gè)發(fā)票沒法認(rèn)證的。

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快賬用戶4039 追問 2021-08-20 16:34

那這張發(fā)票上還有很多金額是不涉及退貨的,那這個(gè)要怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?或者以上情況是不是讓購(gòu)方抵扣后再開信息表呢

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齊紅老師 解答 2021-08-20 16:35

紅字發(fā)票開了嗎?如果沒有的話,把紅字信息表撤銷,需要購(gòu)買方把這個(gè)發(fā)票認(rèn)證了,然后再開紅字信息表。

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快賬用戶4039 追問 2021-08-20 16:41

開了可以作廢的,是不是購(gòu)方紅字信息表 未抵扣的,就會(huì)影響整張發(fā)票的抵扣?

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齊紅老師 解答 2021-08-20 16:49

好,購(gòu)買方信息表未抵扣是什么意思?

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快賬用戶4039 追問 2021-08-20 16:52

就是購(gòu)方申請(qǐng)紅字信息表時(shí)候,如果他們實(shí)際未認(rèn)證,勾選的也是未認(rèn)證,那是不是后續(xù)這整張發(fā)票以后都不可以認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了(發(fā)票中只部分設(shè)備退貨)

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齊紅老師 解答 2021-08-20 16:55

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

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你好,這個(gè)發(fā)票沒法認(rèn)證的。
2021-08-20
你這邊抵扣那這個(gè)次月申報(bào)選擇附表2 這個(gè)20欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以,
2020-12-25
你好,不需要的不用確認(rèn)。
2023-08-29
是的,購(gòu)買方需要開紅字信息表的, 開的紅字發(fā)票需要給購(gòu)買方。 不需要給購(gòu)買方,而且之前的籃子發(fā)票需要退回給銷售方。
2021-08-19
這種情況他在開紅字信息的時(shí)候是選擇異地扣來(lái)進(jìn)行處理。
2022-11-23
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