Q
老師問你個問題 他們之前有一筆1000塊錢的一個工資，他上一年的工資，但是之前這個員工救濟款了，這是走的其他應收款科目，等下一年呢，是不收不往回收現金是從上一年的工資。但是那個上一年的工資呢是沒有計提，沒有在那個管理費用什么里邊兒計提，是扣上一年的，未發工資，他們做憑證的時候就借應付工資，大家其他應收款，然后又借以前年度損益調整調整，然后貸應付工資這樣弄了以后，以前年度損益調整里邊，他又轉到利潤分配未分配利潤，這樣的話就正好這個資產負債表，跟利潤表的這個勾級關系就不對了，你說這個憑證應該是怎么做？怎么合理根據這個業務。
2021-08-18 11:12
2021-08-18 11:18
同學，你好 1.補提分錄和應付職工薪酬與其他應收款對沖的分錄都沒問題 2.有以前年度損益調整時年初未分配利潤? 利潤表上的本年借方累計凈利潤-損益調整沖減的未分配利潤=期末未分配利潤，對不上是正常的
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