老師我想請教一下，我司收到供應商按照當月送貨清單開發票過來，當月又退了上個月的貨物，但是發票上沒有做退貨，這個賬上應該怎么調賬呢？就是供應商多開票，但是這筆款是不會支付的，在賬上怎么把多開票這部分金額調整掉呢？
你好? ? 那你要讓供應商開紅字發票來做退貨分錄的。 借應付賬款貸 庫存商品? ?
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建安業，預付賬款借方付供應商貨款金額，貸方收到發票金額，現在有一家供應商開來的專票比預付的借方金額要多，解釋為前幾年零星去拿貨沒有開票的金額，但是這個又沒有掛在這個供應商名下，都作為員工零星采購入賬了，那么現在這個多的部分怎么調整呢？
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我們公司18年12月買了材料，供應商當時開了發票，我們貨款付了一部分，后面貨款到現在還沒有支付，但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現金支付沖掉了，)現在我們要付這筆貨款應該怎么辦？用公戶支付賬不平了怎么處理？或者可以用私賬付給供應商當做現金支付嗎
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老師我想請教一下，我司收到供應商按照當月送貨清單開發票過來，當月又退了上個月的貨物，但是發票上沒有做退貨，這個賬上應該怎么調賬呢？就是供應商多開票，但是這筆款是不會支付的，在賬上怎么把多開票這部分金額調整掉呢？
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我和供應商之間的操作模式是當月送貨，下月對賬，對賬完成后開票。現在是7月，7月份供應商送貨，8月份對賬，8月份開票（開的是7月份貨款）。我目前是按照發票來做賬，我發現這樣子就是賬實不符，因為我倉庫7月份就收了貨。有老師教我應該每個月暫估，做到賬實相符，但是我想問實務中，真的是企業都會選擇暫估這種模式嗎？有沒有一些實際點的回復呢？
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老師，你好，請問下，20年的賬，跟供應商買了貨，也開了發票，但是當時倉庫退貨了，未付款，但發票已經抵扣了。會計也沒有做紅字退票處理。現在賬上又掛著一筆賬在那里，雖然金額不多，但是也要調整賬的，請問下，應該怎么調整呢？？跨了那么久的賬、
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對方不肯開紅字發票了，開了紅字的話是不是意味著進項稅額要轉出呢？
?你好? 是的。 你要做轉出分錄的??
現在是供應商說金額不大，不開紅字發票給給我司，那些貨就當是送給我們公司了，貨款也不用支付了
?你好? ? 那你把少付款的就轉營業外收入去 ；? ?
轉到營業收入就需要交稅咯是不？
?你好是的。? 繳納所得稅的? ?
能轉到現金或者有沒有其他方式不用交稅的呢？
?你好? ? 不建議走現金的。? 按實際發票來做。 如果不退 你們就這樣處理??