今天8月份的時候，我們購貨9千，對方開發票我們當月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應交稅費1千 貸：預付賬款9千 到10月我們發現有退貨1千商品回去給對方，對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發票寄回對方公司，此發票未認證抵扣，讓對方重新開給我們，不把退貨的開在發票里面，10月就收到發票庫存商品7千，稅1千，合計8千，我想問8月份的帳我已經做了，也申報了，這個我要怎么調帳

老師您好，公司是2019年八月份成立的小規模，當時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業務3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進去，在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應收上掛著的，但是同時又發生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續費有250元錢，老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實際上是有發生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現在我想把這個應收賬款做平，讓老板又打了3000元進去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續費又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費用的呀？所以請教老師

問題1老師我是房建工程山東項目，公司在北京，一般計稅，比如7月份產生甲方給我結算100萬，我付出分包款50萬。差額50萬預交2，這個納稅義務時間，是不是和平時申報時間在次月8月份1-15號之間申報預交表可以嗎？ 問題2 在機構地北京繳納7個點時候，什么時候申報？也是8月份1-15號申報期，申報完對吧？這樣理解嗎？還是可以延后？ 問題3比如我們這次甲方撥款100萬，我分包發票150萬，我就不需要預交了，對吧！還的正常填寫預交表嗎？還是機構地，電子稅務局直接正常申報，預交和正常申報我搞不明白時間順序！ 問題4老師針對 整個項目下來我考慮這個人工材料 機械比例，讓對方開發票，還是針對

甘肅小規模機械租賃公司，1月份開了接近70萬的機械租賃費發票。4月份做了申報，交了接近7000的稅錢。5月份對方公司說那個票類目需要重新開一下，又重新開了一張接近70萬的票，7月份做了申報需要交接近7000稅錢。這個稅錢怎么辦？怎么退回來？

老師們，我第一次做工程項目的賬，這個公司也是剛剛接的第一個也是唯一一個項目，預計到今年年底竣工，簽訂的合同是從2021年6月份開始的，但甲方8月份撥了第一次款，9月份首次開票給甲方，我們乙方的公司9月之前還是小規模，為了按甲方要求開9%的發票，就在今年9月份申請為一般納稅人了，但是現在10月份了老板卻要求按照完工進度百分比法核算，看上個季度的賬也沒幾筆賬，而且之前的賬套不能按要求做了，我重新建了個賬套從2021年8月份啟用，這個工程合同總價是700多萬（含稅的），我是10月底才接的，前會計并沒按完工進度百分比核算，現老板要求這完工進度百分比核算之萬一資產負債表與利潤表的勾稽關系對不上該怎么辦？