客戶公司在8月退回7月31日的發票，要求格式按照他們的新標準重開，以方便他們的記入系統。并無任何業務再發生，不是退貨行為。既然跨了月，請問對此我方會計需要做哪些處理？（包括票據賬務和稅務等所有方面） 請看清楚描述，是已經發生了業務，只是沒有重新發生新業務。并且不是內容上金額上調整重開發票，只是格式調整。不要上來就說什么虛開發票，虛開發票是違法犯罪行為，不要自己是個什么所謂的專家老師就可以隨便給別人扣罪名。難道作為從業人員您就那么厲害沒有開錯過發票嗎？
可以看看你的發票嗎，我是這么想的，不符合客戶的開票標準，不定就違反稅法開票要求，如果是這樣，假如我是你方，并不愿意他方說重開就重開
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老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測技術行業的公司，成立15年了，前面換了4個會計，都不專業也不負責任，我和一個比我大3歲的男會計都通知上班，是我自降了要求做會計助理，這個男會計是財經大學的本科學歷，所以這家家族企業的財務總監比較更信任他一點，讓他主要外出辦結算，協助總監核對一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問題多和他溝通，就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動要求審批發票報銷單，但是最近幾天明細感覺他不對勁，他審核的發票也不仔細，員工報銷的發票有許多張，有一張是沒有發票的但是他就簽字了，出納也付了錢，最后和員工要這張只寫了收據的發票員工說絕對要不來沒有發票，前天我們公司統一開會核對了19年及20年的合同臺賬，發現了許多問題，有2個問題跟他探討問了一下，但是他反質問我怎么辦，他倒是說了解決辦法，但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調整，我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導，我們平時有問題都能隨時咨詢，說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂，請問老師我以后怎么待他？
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老師們，我在一家家族企業工作，2020年7月入職的，這家公司是2005年成立的，屬于工程檢測服務行業，我這半年時間里已經把這公司內部存在的問題都提出來并寫出了財務管理制度，但問題是這個公司現在租的是個人住宅樓，所以財務部與結算部合在一個房間也是為了對賬方便，可財務總監是老板的親侄子，卻是一個非會計專業的人，而且他不止監管財務部結算部，還有其他科室，他是按照自己的那套方式主要負責與掛靠我公司的那30幾個人的結算，這么多年公司已經換了3任會計了，問題就是出在這所謂的財務總監上了，他的做法讓各方面的賬很亂，內部人員預支出去的錢無人及時要票，累計現在近600多萬的預支款，好多都聯系不上，既要不來錢也要不了發票，于是他就找外掛人員或者自己內部比較信任又沒有買社保和交個稅的人大量地去稅務局代開發票，公司承擔稅金，讓后把錢轉給這些人再讓他們轉到出納那邊就是所謂的內賬
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客戶公司在8月退回7月31日的發票，要求格式按照他們的新標準重開，以方便他們的記入系統。并無任何業務再發生，不是退貨行為。既然跨了月，請問對此我方會計需要做哪些處理？（包括票據賬務和稅務等所有方面） 請看清楚描述，是已經發生了業務，只是沒有重新發生新業務。并且不是內容上金額上調整重開發票，只是格式調整。不要上來就說什么虛開發票，虛開發票是違法犯罪行為，不要自己是個什么所謂的專家老師就可以隨便給別人扣罪名。難道作為從業人員您就那么厲害沒有開錯過發票嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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可以。是符合稅法開票要求的，因為我開的票也不算太少了。我確實是不想重開，但是這個客戶算是新客戶，可能他們的系統確實需要那樣。而且覺得，重開張發票也算是舉手之勞，不好拒絕。
其實就是項目那里，把型號加上了，然后在原本型號那里，寫具體規格例如多少千克一袋這樣。
那就沖紅，重開，同學
第一張原發票，第二張重來的發票。
重開的發票，我已經沖紅了，現在問題是我不知道7月和8月的賬要怎么處理，受到相關的影響是怎樣的？我司是錯月發工資，8月做7月的賬，9月做8月的賬。
哦，這個沒關系，不涉及虛開的問題，但是隔月要紅沖
我已經沖紅了，現在問題是我不知道7月和8月的賬要怎么處理，受到相關的影響是怎樣的？我司是錯月發工資，8月做7月的賬，9月做8月的賬。
這個跟工資怎么做沒有關系
沖紅就是反分錄，或者同樣分錄，做負數