老師，這是一個客戶7月份對帳單，他們的老板是我們工廠的股東之一，所以他家要付給我們的貨款都用來沖減他代付的一些款項，上個月他代付了幾筆供應商貨款，最后的金額欠他們家14萬多，這樣的分錄我應該怎么做呢

他家7月份的貨款，借應收帳款222476，貸主營業務收入222476，這筆我做了，然后他家這幾筆沖減的貨款怎么做呢

6月份那筆負數也是我們工廠欠他們家的

你好，你上面圖片里面的這個負數都是你們支付出去的，是個人支付出去的是嗎。

是客戶付出去的，用來沖減他家貨款，所以做的負數

他們的老板也是我們工廠的老板，所以他可以替我們工廠付一些貨款，但要沖減他們家要付給我們的貨款

借庫存商品貸應付賬款222476。 你股東支付的時候借應付帳款229195貸其他應付款 借應付賬款貸其他應付款21700 借應付賬款貸其他應付款10萬。 借應付賬款-固定資產貸其他應付款2萬。 借應付賬款貸其他應付款148419。

老師，客戶要付給我們的貨款，不是借應收帳款222476，貸主營業務收入222476嗎，怎么是庫存商品呢

第一個是收到的，如果是的話，我寫錯了，借銀行應收賬款貸主營業務收入應交稅費。

從下面開始，借庫存商品貸應付賬款做這個。

是的，第一筆是他們家7月份的加工費，在我們工廠給他們加工的，是他們要支付給我們的。第二筆也就是6月份那筆，就是他們家付的各種款項沖減后，我們工廠倒欠他們家的金額，后面三筆就又是他們家7月份代我們工廠付的7月份供應商貨款，同樣也是要用來沖減他們家的加工費，最后余額還是我們工廠倒欠他們家的，這個關系有點繞，我說明白了吧，然后理清這個關系，還是像您寫給我的那樣做嗎

不要算到欠人家的金額，看他實際支付出去的。

實際給你們替你們還的錢是多少？

替我們支付出去的是141700 當月貨款是222476

借庫存商品貸其他應付款14170。 借應收賬款貸主營業務收入222476。

那中間那幾筆代付供應商的款項不要做嗎

替我們支付出去的是141700 那這個是什么意思

就是客戶替我們工廠付出的款項，他應該付我們加工費222476，然后我們再付供應商的貨款，應該是這個程序是不是，但是他現在替我們付給供應商了，所以這幾筆款項就要沖減付給我們的加工費，我說明白了吧

借庫存商品貸其他應付款141700 下面如果有支付的話，也是這么個分錄。你們需要收對方的時候，借其他應付款貸，主營業務收入222476

老師，他們家付給別人的貨款也是要沖減他要付給我們的加工費，那我這直接按他付進來的貨款做帳，不管他付的什么款，就當他付給我們 工廠的加工費，借現金，貸應收貨款，直接做這樣一筆可以不

不能 你得需要體現出具體的業務

老師，那我到底應該怎樣做，

每次購入貨物，借庫存商品貸應付賬款，你是不是這樣做的？你們單位有入庫單嗎？