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03年增加差異800，04年增加差異400 06年減少差異400，07年減少差異800 03年形成的差異就是06年減少400，07年減少400，所以03遞延所得稅400×12.5%+400×25% 04年差異在07年抵扣，所以遞延所得稅400×25%

2021-08-08

同學(xué)您好，遞延所得稅計算的稅率是根據(jù)轉(zhuǎn)回來的那年稅率計算的，此遞延所得稅將于2014年轉(zhuǎn)回，所以按照12.5%計算

2021-12-20

同學(xué)，你好！風(fēng)險收益率=10%=β*（市場組合的平均收益率-無風(fēng)險收益率）=β*（12%-4%）=β*8%，則β=10%/8%=1.25

2022-04-24

你好。折舊的計算，時間本來40年使用了4年4個月、2011.8.20-2016.1.1 所以是先÷40*使用時間

2020-12-28

您好 1.成本＋(銷項稅額140*2*0.13＝36.4)＝236.4，所以成本合計200。捐贈時會計的分錄是借營業(yè)外支出236.4 貸庫存商品200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)36.4 2.現(xiàn)在稅法口徑，捐贈要視同銷售的，要確認(rèn)收入140*2＝280，結(jié)轉(zhuǎn)成本200，所以利潤會調(diào)增280-200＝80 3.會計上營業(yè)外支出計入236.4，而稅法只認(rèn)可1000*12%＝120，所以應(yīng)調(diào)增236.4-120＝116.4 所以合計調(diào)增116.4＋80＝196.4

2020-09-15

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老師，不太明白這個答案是什么意思，麻煩詳細(xì)解釋一下，這個轉(zhuǎn)回也不太明白

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