Q
老師，咱們人力資源公司，小規模。 開的差額發票，開票出來的稅額是，666.67，收入是148200，成本是134200，那我所得稅申報的收入，是按照148200-666.67=147533.33申報，還是按照148200/1.05=141142.8571申報？我沒有搞懂這個全額申報，因為票的金額是148200，差額開了以后，發票的稅額是666.67，金額減去稅額666.67就是147533.33，兩種方法收入不一樣了，怎么報呢
2021-07-30 11:29
2021-07-30 11:33
你好，你這個所得稅是查賬么，還是核定？
相關問題討論
你好，你這個所得稅是查賬么，還是核定？
2021-07-30
借主營業務成本
應交稅費簡易計稅
貸應付職工薪酬工資88853.14
2023-06-14
你好，你是需要交稅的嗎？
2023-04-05
同學你好
沒有開勞務費發票嗎
2021-04-20
建筑勞務的是的
舉個例子收入價稅合計100
成本價稅合計80
借應收賬款100
貸主營業務收入100÷1.03
應交稅費簡易計稅，100÷1.03×3%
借主營業務成本80÷1.03
應交稅費簡易計稅，80÷1.03×3%
貸，應付職工薪酬、工資等
然后你繳納增值稅的時候是應交稅費，貸方減去借方20÷1.03×3%，按照這個來繳納。
2025-04-22
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Q
老師，咱們人力資源公司，小規模。 開的差額發票，開票出來的稅額是，666.67，收入是148200，成本是134200，那我所得稅申報的收入，是按照148200-666.67=147533.33申報，還是按照148200/1.05=141142.8571申報？我沒有搞懂這個全額申報，因為票的金額是148200，差額開了以后，發票的稅額是666.67，金額減去稅額666.67就是147533.33，兩種方法收入不一樣了，怎么報呢
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Q
師請問我們公司之前客戶沒有要發票 我申報的時候也按照未開票去申報了收入 但是現在客戶又來要發票 我們該怎么申報這筆增值稅呢 因為之前已申報過這個金額了
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Q
老師，小規模1月開了3%的發票，后來是1%，發票沒有紅沖，按含稅金額1%報稅了，賬上跟申報的收入和稅額，這兩個差額怎么去調賬
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Q
老師，我們公司是小規模納稅人，我們是搞人力的，我們開票按差額征稅5%來開普票（勞務派遣服務），開票金額是90203.14，差額征稅是88853.14 ， 差額這金額是申報他們的工資，工資也是我們發的，這 差額就是我們的成本對嗎？怎么入賬呢
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Q
老師你好 我想問一下我們申報個稅按經營所得申報，現在有收入，但是進貨成本，開的不是正規的發票，都是一些進貨單，申報的時候可以按照這個成本金額填嗎
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查賬征收呀
你給是含稅收入么，148200 那這個主營業務收入?148200/1.05 這樣，你所得稅申報這個營業收入是148200/1.05 是倒推出來，你要是差額開一張發票是會不一樣
我問得就是我是差額發票，收入是148200，成本是134200，我報所得稅的收入是多少
營業收入=?148200/1.05? 你所得稅營業收入