小規模 3月份開了專票8.8萬，4月份普票15.36萬，5月份普票7.68萬 ，5月份專票20.16萬 現在如果報稅，產生的增值稅 以及附加稅是多少？如何核算？
全加起來是8.8%2B15.36%2B7.68%2B20.16=52，超了45萬，所以全額繳稅。 如果是開的1%的稅票，520000/1.01*0.01=5148.51增值稅， 城建稅5148.51*0.07=360.40 教育附加5148.51*0.03=154.46 地方教育附加5148.51*0.02=102.97
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哪位大神知道我公司7月份是一般納稅人，開了5萬元的專票，8月份轉為小規模納稅人了，現在開普票的是8月份10萬，9月份10，共20萬的免稅額嗎？還是三季度免稅額30萬一7月份5萬元的專票額度=25萬元的免稅額度
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小規模 3月份開了專票8.8萬，4月份普票15.36萬，5月份普票7.68萬 ，5月份專票20.16萬 現在如果報稅，產生的增值稅 以及附加稅是多少？如何核算？
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1、小規模公司4月代開了專票10萬（含稅）、普票15萬（含稅），5月代開專票10萬（含稅）、普票5萬、6月代開專票20萬（含稅）、以上所有發票稅率都是1% 計算下4、5、6月每月分別交多少增值稅及附加稅，合計交增值稅和附加稅
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老師 請問小規模納稅人季報增值稅 1月份開了專票 2月份沒開票 3月份開了三十萬的普票（現在稅率3減按的1可以嗎）
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你好。老師。我是小規模納稅人。5月份開了25萬的普票。6月份開了16萬專票。那么7月我報稅的時候，是不是25萬的普票不交稅，16萬的專票要交增値稅和附加稅？
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老師 現在7月份應該報的是4月份 5月份 以及6月份的稅 是嗎？ 所以3月份的單獨算？
這個公司是內蒙那邊的小規模企業 是不是都是一樣 7月份報4-6的稅
抱歉，我看成一個季度了。 為什么三月的稅還沒有報了呢？3月專票，全額納稅就行了，和上面的公式一樣。 4-6月是二季度，超了45萬就按上面的計算，沒有超了45萬的話，普通發票都免稅，只看專票。
收到 多謝老師
同學，你好，不客氣的。