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老師,早上好。我司付一個季度的辦公室租金6600,因上個月辦公室裝修,業主承擔一部分的費用1000,我司實際付款5600,這種情況,賬務處理怎么做

2021-07-20 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-20 11:01

你好 這個對方給你們發票是不是只有5600 那這個做借管理費用租賃費 5600 貸銀行,

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快賬用戶8656 追問 2021-07-20 11:05

我司是先做:借 :待攤費用 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-07-20 11:11

你還有待攤費用么,有那就用這個,之后攤銷按月做借管理費用租賃費,貸待攤費用? ?不過金額不大,你這個沒有跨年,直接一次做費用可以,

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你好 這個對方給你們發票是不是只有5600 那這個做借管理費用租賃費 5600 貸銀行,
2021-07-20
只付房租 借:其他應收款-房東 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預付賬款-房租 收到發票 借:預付賬款-房租 ???? 應交稅費-增值稅-進項 貸:其他應收款-房東
2024-01-31
你好,進入到預付賬款里面,按月攤銷計入到費用
2024-02-01
同學,你好 借:管理費用 一個月的房租 應交稅費 發票上的稅額 貸:其他應付款
2024-02-01
你好,他是年初支付還是年末。
2023-02-23
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