我們是房地產(chǎn)公司，有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的，現(xiàn)在傭金回來了，對方開了專用發(fā)票給我們，我們要打一半的款給對方，可是現(xiàn)在我們的進項發(fā)票已經(jīng)夠了，如果在加上這張發(fā)票的進項，就大于銷項了，所以這張票就留在下個月來抵扣，那現(xiàn)在做賬的話要怎么做，把發(fā)票抽出來，做借主營業(yè)務成本，貸銀行存款，然后下個月的時候在做借應交稅費進項稅，貸主營業(yè)務成本嗎，還是有其他的做賬方法

我們是物業(yè)公司，代收的電費我們記到其他應付款去了，等給國家電網(wǎng)支付的時候我們就把其他應付款下賬了，然后有一張發(fā)票是把自己的成本電費和代收的開一張專用發(fā)票上了，現(xiàn)在代收的做進項稅額轉出貸方科目怎么做

老師 我七月份的時候收到一張發(fā)票 是成本票，我當時的分錄是 借主營業(yè)務成本 應交稅費-待認證進項稅額 貸 銀存 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯的， 八月份對方給我們開了正確的發(fā)票，但是沒有開負數(shù)，8月份那錯誤的發(fā)票勾選抵扣了，，九月份的時候對方開了銷項給我們，我該怎么做賬

我們公司是一般納稅人企業(yè)，上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票，這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄：借：主營業(yè)務成本應交稅金-進項貸：應付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去，并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉出重新交稅嗎？11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎？借：主營業(yè)務成本負數(shù)應交稅費-應交增值稅(進項稅額)負數(shù)貸：應付賬款負數(shù)

老師您好，我想問一下，就是我們公司購進庫存商品以后，嗯轉手就賣給對方了，然后對給對方開了發(fā)票，然后我們銷售的這個分錄怎么做，然后那個款項也打給我們了，我們是不是做借銀行存款貸主營業(yè)務收入貸款的應交稅費，應交增值稅，借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入，政府補助，同時做借主營業(yè)務成本貸庫存商品