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老師,3月剛接手一家兼職會計,進行第一季度申報后,后來因為調整1-3月賬務,導致現在第二季度電子稅務帶出來的利潤表本年累計數和第一季度財務軟件的不一樣,可以通過調整4-6本期數,讓第二季度本年累計跟財務軟件的本年累計數一樣麼?

2021-07-14 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-14 11:29

您好,可以的哦,企業所得稅是預繳的哦

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您好,可以的哦,企業所得稅是預繳的哦
2021-07-14
你好!操作可以,但是本身不規范
2023-07-10
你賬上還能修改嗎 不能的話按賬上的 在這個月調整
2021-10-25
同學,你好 1.申報表根據財務報表填寫 2.資產負債表年初數和第一季度的年初數一樣,都是1月1日數據,期末余額是第二季度期末也就是6月30日的數據。 3.利潤表本月金額是4-6月數據,如果你們財務軟件填寫的是本年累計數據,需要減去1-3月數據,差額填寫到申報系統中的利潤表本月金額
2021-07-14
你好 ; 1.? 必須要去修改4季度申報表的; 因為你4季度改了賬務處理的? 都要改 報表的 2.? ?不會; 如果你 修改 錯誤的憑證賬務處理? 。 不影響稅費 ;沒有補稅和滯納金不會影響信用等級? 3. 看你是否有補稅來判斷? ?
2022-03-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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