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演示賬套

老師，您好，麻煩問下我們有兩個公司，之前員工一直在a公司，后來四月分在b公司發放3月份工資，可是4月份社保還在a公司，這個需要怎么做賬處理

2021-07-14 08:28

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-07-14 08:33

你好 ?B做代發工資? A正常做工資和交社保?

快賬用戶9354 追問 2021-07-14 08:34

a公司和b公司分錄分別怎么做

齊紅老師解答 2021-07-14 08:43

你好 A 你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資貸:其他應付款B?其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行? B 借其他應收款貸銀行?

快賬用戶9354 追問 2021-07-14 08:45

可是員工已經全部資料到b公司了，我們老板希望成本放在b來計算

齊紅老師解答 2021-07-14 08:54

那社保為啥在你公司，社保是在勞動關系單位交的?

快賬用戶9354 追問 2021-07-14 09:07

因為當時忘記下來了

齊紅老師解答 2021-07-14 09:07

沒有減下來就按我上面分錄錯。