去年電子稅務局申報利潤表時，選錯了會計準則，現在在正確的會計準則下填報，無法將上年同期數據及上期數據帶出，且上年利潤表存在錯誤，之前的會計季報都填的當月數據，第四季度時，通過做差，將當年累計數據填對了，現在申報，填寫上年同期數據的話，是按正確的填，還是按照上年的錯誤申報數據填？
您好，這個按正確的填寫。
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去年電子稅務局申報利潤表時，選錯了會計準則，現在在正確的會計準則下填報，無法將上年同期數據及上期數據帶出，且上年利潤表存在錯誤，之前的會計季報都填的當月數據，第四季度時，通過做差，將當年累計數據填對了，現在申報，填寫上年同期數據的話，是按正確的填，還是按照上年的錯誤申報數據填？
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為什么我在申報企業會計準則年報的時候，利潤表和資產負債表都填了數據了，利潤表里主營業務收入本月金額的數是填上年度一整年的收入嘛，填了之后還是顯示橙色的，然后我確認了里面的數據沒錯之后，按申報，他彈出一個框出來說主營業務收入是上一年度的數據什么的，請確認是否正確，然后我都確認過了，數據沒錯，再按下一步的時候又彈出另外一個框，寫著零申報或情況說明的，為什么表里有數據還彈出這個呢？
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在電子稅務局報報表的時候的利潤表的本期數是填9月的累計數減去6月的累計對嗎，利潤表的上期金額是指去年的第三季度的數？ 還是本期金額填本年1－9月份的數據，上期金額填去年1－9月份的數據
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老師我遇到一個企業采用一般會計準則報稅，在稅局上，但是23年季度利潤表在申報時是填的都是每個季度的收入數據，所得稅季報本年累計帶出來的數就是季度收入數，是不是填錯了，需要改報表嗎
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用企業會計準則，利潤表里面本期金額和上期金額的是指哪個時間段，一般企業財務報表利潤表中的“本期金額”以及“上期金額”指什么？您好，利潤表“本期金額”列，填報納稅人所屬年度1月1日至所屬月（季）度最后一日的累計數；“上期金額”列，填報納稅人上年1月1日至上年同期月（季）度最后一日的累計數。上年累計金額是根據上年財務報表自動累計生成，本年累計金額是根據本年報表數據自動累計生成。上期金額是根據上期報表自動生成的，本期金額按照本期發生金額填寫即可，累計數會自動跳成和本期數一樣。如果不能累計，請聯系主管稅務機關解決。
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跟上年填報的不一樣沒關系嗎
不要緊，這個目前沒有看到說比對，
匯算清繳時，申報的年度財務報表時調整了多計提的工資、福利費,現在報上年數據時，需要根據調整后的報表進行填報還是根據調整前的年終報表進行填報？
你們去年的賬上調沒調了沒？主要是看你賬上改賬沒。
你調賬，那就按調之后的去申報填寫。
原則的年度財務報表變動了，應該是賬上，同步也變動，這個就按調之后去填寫上年
是通過上年年度損益進行調整的
你的意思是你的21年通過以前年度損益調整分錄。然后直接改了20年的財務報表。？沒有改20年賬？
對，需要改20年的財務報表嗎
需要去改20年賬，你這樣不是手工賬吧 手工賬是你這樣，你這個申報時候上年那個本年累計數是填寫改過的，要是這個電腦軟件做賬話，一般是直接反結賬去調12月賬，這樣，現在申報上年也是按正確填寫，改之后去填寫
好的，謝謝老師
好的，我先回復別的學員啦。
老師，我還有個問題，匯算清繳后收到退回的企業所得稅，需要調整上年財務報表嗎
你好實務中是不調，這個直接做完分錄就完了 這個是過匯算清繳 不調了，你要調只調下年初數就可以
好的謝謝老師，辛苦啦
好的，我先回復別的學員啦。