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老師好,A供應商返利給我們,已銀行收款。我們還欠A供應商貨款未付的,這筆返利收入請問做賬怎么沖減A供應商的應付款,分錄怎么做?謝謝

2021-07-12 23:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-12 23:15

這個返利的話是供應商給你開紅字,你這邊直接沖減你的成本處理。

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快賬用戶8874 追問 2021-07-12 23:17

那沖減這家供應商的應付款分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-07-12 23:54

借,應付帳款 貸,庫存商品等

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快賬用戶8874 追問 2021-07-12 23:57

返利給我們的款銀行已收,然后沖減應付款 借,銀行存款100000 借,應付帳款100000 貸,其他業(yè)務收入 200000 這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-13 00:22

你這里對方如果開紅字,你就是可以沖庫存商品,只有你開發(fā)票,你的分錄才對的

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這個返利的話是供應商給你開紅字,你這邊直接沖減你的成本處理。
2021-07-12
您好 請問您欠款的時候分錄怎么寫的
2021-07-12
同學,你好 借:應付賬款 200 貸:銀行存款200
2024-05-25
借應付帳款貸主營業(yè)務收入,應交稅費 收到錢借銀行存款貸應付帳款
2021-12-11
同學你好!這個的話 借:應付賬款 ? ? ? 貸:庫存商品 ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2021-03-31
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