有個(gè)單位既是客戶也是供應(yīng)商，現(xiàn)金收入單出納把客戶填了供應(yīng)商，那我這邊沒留意做成了憑證，做：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)后，我們在應(yīng)付供應(yīng)鏈做了一份單增加了應(yīng)付帳款，相應(yīng)在應(yīng)收賬款供應(yīng)鏈乜做了一份單調(diào)減了應(yīng)收賬款，請(qǐng)問我在應(yīng)付應(yīng)收做的那兩份單憑證怎樣做？
你好 兩個(gè)科目對(duì)沖就可以 借應(yīng)收帳款貸應(yīng)付賬款
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有個(gè)單位既是客戶也是供應(yīng)商，現(xiàn)金收入單出納把客戶填了供應(yīng)商，那我這邊沒留意做成了憑證，做：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)后，我們在應(yīng)付供應(yīng)鏈做了一份單增加了應(yīng)付帳款，相應(yīng)在應(yīng)收賬款供應(yīng)鏈乜做了一份單調(diào)減了應(yīng)收賬款，請(qǐng)問我在應(yīng)付應(yīng)收做的那兩份單憑證怎樣做？
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老師，我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000，11月份支付18800，發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000（因?yàn)?1月份才收到發(fā)票，所以11月份才做 借: 庫存商品15000，貸:應(yīng)付賬款 15000）==》請(qǐng)問，這樣做可以嗎？ 又在11月份支付了8800+10000，做了， 借: 庫存商品 18800，貸: 應(yīng)付賬款 18800， 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的，借: 主營業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請(qǐng)問這樣做，可行嗎？
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老師，我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000，11月份支付18800，發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000（因?yàn)?1月份才收到發(fā)票，所以11月份才做 借: 庫存商品15000，貸:應(yīng)付賬款 15000）==》請(qǐng)問，這樣做可以嗎？ 又在11月份支付了8800+10000，做了， 借: 庫存商品 18800，貸: 應(yīng)付賬款 18800， 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的，借: 主營業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請(qǐng)問這樣做，可行嗎？
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有一個(gè)單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商，現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額：50應(yīng)付賬款貸方余額：100，請(qǐng)問我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款，具體會(huì)計(jì)分錄該怎么做... 有一個(gè)單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商，現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額：50 應(yīng)付賬款貸方余額：100，請(qǐng)問我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款，具體會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
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老師，在1月份的憑證里我做了一個(gè)憑證借銀行存款，貸營業(yè)外收入（銷售稅金），但這個(gè)憑證應(yīng)該是借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理
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應(yīng)付憑證：借應(yīng)收賬款 1000 貸應(yīng)付賬款 1000 應(yīng)收憑證：借應(yīng)收賬款-1000 貸應(yīng)賬款-1000是嗎？但是這樣，應(yīng)付賬款和總賬對(duì)賬，應(yīng)收賬款和總賬對(duì)賬，出現(xiàn)了這兩個(gè)差異
我發(fā)你看看
是不是我哪里錯(cuò)了？
不是 借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付 就這么做一個(gè)就可以了 其他的不做
但是應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款兩邊的供應(yīng)鏈兩邊都做分別做了調(diào)增單和調(diào)減單，如果只做一邊，系統(tǒng)會(huì)顯示有單沒有生成憑證的
你做了兩個(gè)分錄 相當(dāng)于沒做 做了又紅沖了
因?yàn)橐诠?yīng)鏈顯示的，那怎樣做好呢？如果只做總賬就沒有那問題了，做完后應(yīng)收應(yīng)付要和總賬對(duì)數(shù)
直接做憑證行嗎？你這種的我也不太會(huì)操作軟件的，最好問下軟件售后那邊 我用的是直接做分錄就可以
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。