老師，您好問一下，用稅控盤抵扣的增值稅稅額，比如需要繳納200的增值稅稅額，不是做貸應交稅費～應交增值稅嗎，那可以用稅控盤抵扣之后的分錄怎么做呢
借應交稅費-應交增值稅280 借管理費用 -280
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Q
我們要交增值稅 目前分錄是 借:應交稅費～應交增值稅～轉出未交增值稅 貸:應交稅費～未交增值稅 那我要用稅控盤和服務費 抵扣 接下來怎么做分錄
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購買稅控盤時分錄是管理費用銀行存款，現在賬上有應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸方余額，我要抵扣稅控盤金額，如何做分錄呢？
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老師，交了稅控盤年費，原本用年費全額抵稅，做了一筆分錄，現在需繳納的稅額沒有超過年費不能抵扣，那么之前做的那一筆分錄（借:應交稅費——應交增值稅，貸:管理費用）是否可以直接刪掉呢，因為現在沒有用年費抵稅
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老師，您好，問一下，小規模，稅控盤抵扣增值稅，自行開了一張專用發票，做收入的時候貸應交稅費～應交增值稅～銷項對嗎？那這筆稅額可以抵扣，我應該怎么做分錄呢
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老師，您好問一下，用稅控盤抵扣的增值稅稅額，比如需要繳納200的增值稅稅額，不是做貸應交稅費～應交增值稅嗎，那可以用稅控盤抵扣之后的分錄怎么做呢
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老師有沒有三級明細科目
如果是小規模沒有三級了，如果是一般納稅人，應交稅費—應交增值稅 減免稅費
如果是小規模，就直接用當時做的應交稅費～應交增值稅，然后抵扣的時候沖一下，那如果是一般納稅人呢，最開始貸應交稅費～銷項？那明細科目會不會有余額
一般納稅人看他的二級科目不看三級，應交稅費-應交增值稅有借方表有留底，貸方沒有余額的
明白了，那我是小規模，直接沖我原來的吧，我原來就是貸應交稅費～應交增值稅，下期可以抵扣直接借應交稅費～應交增值稅
同學，你好，理解對的。
謝謝老師
同學，你好，不客氣的，祝工作順利 。