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第一季度開了10萬的發票,稅額是990.1元,當時結轉了,借應交稅費,貸營業外收入,這個季度發現開錯了,全部紅沖,那上個季度計入營業外收入的稅額990.1元需要做什么分錄?

2021-06-30 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-06-30 15:35

你好,借應交稅費負數貸營業外收入負數。

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快賬用戶2640 追問 2021-06-30 16:12

我這個季度銷售額是負數了,申報也是填負數嗎

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齊紅老師 解答 2021-06-30 16:14

你好是的,銷售額也填寫負數。

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你好,借應交稅費負數貸營業外收入負數。
2021-06-30
您好 請問稅金是否已經交了做的這個分錄
2021-01-12
您好,沖紅的增值稅做錯了,不是己交稅金,做到未交增值稅里就對了
2021-01-12
你好; 你紅沖2季度開的發票; 那你 4季度做紅沖分錄; 把你負數的收入結轉到本年利潤去就行; 就看你4季度是否超過標準;在做考慮結轉
2024-03-21
就是把紅沖錯的那筆再補回來是這意思吧?
2024-03-21
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