Q
去年企業有份合同忘記了，今年補了合同，這份合同是去年11月份，今年補了合同，也補交了稅款，也補交了滯納金，這份合同的收入做的去年做的是未開票收入，今年客戶要我們開票 ，去年已經做了無票收入，而且今年也交了增值稅和附加稅，我們給對方開票不是我們又要多交一次稅嗎？該怎么做？
2021-06-29 19:30
2021-06-29 19:31
你好，不是的，你申報無票收入做負數，有票做正數申報
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你好，不是的，你申報無票收入做負數，有票做正數申報
2021-06-29
你好是的，還需要改之前所得稅申報表年報，財務報表
2021-07-03
您好，是屬于補的話，是這樣的
2020-08-08
可以，去年沒開，今年可以補開
2025-03-17
你好，在申報增值稅的時候，填報在未開票收入欄次，后期開票了不確認收入，申報時沖減未開票收入金額
2022-05-12
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Q
電商企業，有個客戶今年下了單，去年也下了單，收貨人個人，因為去年沒開票就做的無票收入，今年他叫把去年的和今年的一起開票，開票信息是他們公司，現在合在一起開了，現在這個發票我該跟么做賬呢
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Q
去年企業有份合同忘記了，今年補了合同，這份合同是去年11月份，今年補了合同，也補交了稅款，也補交了滯納金，這份合同的收入做的去年做的是未開票收入，今年客戶要我們開票 ，去年已經做了無票收入，而且今年也交了增值稅和附加稅，我們給對方開票不是我們又要多交一次稅嗎？該怎么做？
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Q
老師，去年有兩份租賃合同，租戶提前解約的履約保證金我們作為收入了，是不是也要開發票呢，如果去年沒開，今年可以補開嗎
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我們申報增值稅未開具發票那個表填負數，就填去年那個未開票收入的數據，然后開票的那個做正數申報嗎？
這樣申報表的收入一正一負，收入也為0，也不需要交增值稅和附加稅對吧
是的，但這個需要大廳做申報的
對，沒增值稅就沒有附加稅
申報增值稅未開票收入為負數，必須去大廳做申報才行嗎？
你試試，一般我們申報自己沒發申報負數
像這種前期客戶不要票，我們申報增值稅，做了無票收入并交稅，后期客戶又讓我們開票，你們該怎樣申報增值稅？
我們應該怎樣申報增值稅？
就是我上面說的這樣，無票收入做負數申報，有票收入做正數申報
好的，謝謝！
不客氣祝您學習愉快！
五星好評！
老師你要回復一下，系統才能評價
好的，歡迎有問題再來咨詢