請(qǐng)問(wèn)老師：我們是一家勞務(wù)公司，現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包，和總包（乙方）合同上寫(xiě)一般計(jì)稅，甲供材。我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在簽了個(gè)補(bǔ)充協(xié)議，工程款的20%作為材料款，打到老板的另外一家裝修公司，稅率初定為3%普通發(fā)票。問(wèn)1.這個(gè)3%普通發(fā)票，這個(gè)做法可以嗎?是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是優(yōu)惠稅率呢？裝修公司也是一般納稅人.。主合同項(xiàng)目是一般計(jì)稅，補(bǔ)充合同分出來(lái)能用簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎？2.我們收款打款到裝修公司，開(kāi)票是建筑服務(wù)還是銷售材料呢？

老師好，請(qǐng)問(wèn)，我家是一般納稅人，我家的家電拿到商場(chǎng)賣，1-商場(chǎng)預(yù)付我公司十萬(wàn)貨款，我做分錄，借，銀行存款，10萬(wàn)，貸，預(yù)收賬款-大商貿(mào)易公司，10萬(wàn)。 2-這月銷售一套家電2000元，商場(chǎng)給我們了大商商貿(mào)公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單，但是商場(chǎng)是收我們的銷售提成百分之五得，但是我家給大商商開(kāi)的專票，是專票上案折扣百分之五開(kāi)的，也就是發(fā)票上有個(gè)折扣百分之五，是1900元，老師這么開(kāi)對(duì)嗎？，我問(wèn)經(jīng)理經(jīng)理說(shuō)這提成的五個(gè)點(diǎn)按折扣百分之五，這樣和商場(chǎng)開(kāi)的， 老師我確認(rèn)收入就按發(fā)票實(shí)際做對(duì)嗎，借，預(yù)收賬款1900，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，1681.42 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，銷項(xiàng)稅額218.58 我這分錄如果對(duì)，那后面付的銷售單子是2000元，這個(gè)和發(fā)票差百分之五，就這樣對(duì)嗎？這個(gè)折扣用不用做分錄，？稅務(wù)局認(rèn)可嗎？

老師麻煩請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題：1、個(gè)人買(mǎi)的辦公樓購(gòu)買(mǎi)時(shí)屬于老項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率百分之五、那出售時(shí)賣給了一個(gè)一般納稅人的公司、出售時(shí)稅率是百分之九還是百分之五、能不能開(kāi)增值稅專用發(fā)票。2、我公司租了一個(gè)毛坯房辦公用裝修時(shí)購(gòu)買(mǎi)材料的增值稅進(jìn)項(xiàng)我公司能否抵扣.謝謝

【簡(jiǎn)答題】某市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人，向境外A公司租用其在該市購(gòu)入的辦公用房，用于現(xiàn)行開(kāi)發(fā)的兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，其中一個(gè)項(xiàng)目適用一般計(jì)稅方法，另外一個(gè)項(xiàng)目適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，上述項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模均相同。合同約定租期三年，價(jià)稅合計(jì)419.65萬(wàn)元，于2021年7月18日一次付清。境外A公司出租的該辦公房于2016年5月購(gòu)進(jìn)。請(qǐng)回答下列問(wèn)題：?jiǎn)栴}（1)：境外A公司出租辦公房增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間？理由？問(wèn)題（2)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)在支付辦公用房租金時(shí)，履行哪些稅費(fèi)的扣繳義務(wù)，金額分別是多少？問(wèn)題（3)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)支付該辦公用房租金，按稅法規(guī)定允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少？申報(bào)抵扣的扣稅憑證是什么？

老師請(qǐng)問(wèn)，我司是一般納稅人，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，大多數(shù)的業(yè)務(wù)是免稅項(xiàng)目，現(xiàn)想將一套自用的辦公室出售給個(gè)人（此辦公室購(gòu)買(mǎi)時(shí)房款100萬(wàn)，增值稅9萬(wàn)，開(kāi)的是普票，沒(méi)有抵扣增值稅），請(qǐng)問(wèn)：1、出售的流程是什么樣的；2、我司都需要繳納哪些稅；3、我司怎么開(kāi)票，是自己開(kāi)，還是去稅局代開(kāi)，開(kāi)幾個(gè)稅點(diǎn)；4、我司怎么做分錄；麻煩老師詳細(xì)的說(shuō)下，謝謝！